云南省楚雄彝族自治州民族中学2023年度部门预算公开

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云南省楚雄彝族自治州民族中学

2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省楚雄彝族自治州民族中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 云南省楚雄彝族自治州民族中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

云南省楚雄彝族自治州民族中学

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄彝族自治州民族中学的主要职责为：实施高中学历教育，促进基础教育发展。传承、弘扬民族优秀文化，培养优秀少数民族人才。

（二）机构设置情况

云南省楚雄彝族自治州民族中学为独立编制、独立核算的事业单位，内设机构：办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处5个内设机构和党总支办公室（纪检监察室）。编制人数163人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 聚焦党建工作，领航健康发展

持续强化理论学习贯彻。以学习宣传贯彻党的二十大精神为重点深化党员思想教育。深入开展“党员大培训、基层大宣讲”，采取“总支重点培训、支部普遍培训”和“三会一课”、支部主题党日、等方式迅速兴起学习宣传贯彻二十大精神的热潮。稳步推进中小学校党组织领导的校长负责制。

持续推进全面从严治党。要保持自我革命的勇气和定力，压实管党治党政治责任，把主体责任做到位、第一责任强起来、“一岗双责”落下去，推进全面从严治党走深走实，为推动学校各项工作创新发展提供坚强保障。

持续推进“清廉学校”建设。以崇清敬廉，责任为要；崇清敬廉，文化为根；崇清敬廉，师德为本；崇清敬廉，德育为先为主线积极推进“清廉学校”单元建设。

2. 聚焦德育工作，构建和谐民中

努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人当做人才培养的根本任务落到实处。一是将德育工作与心理健康教育、文体素养教育结合在一起，在思想行为、理想教育、情感沟通、心理疏导等方面引导学生，推动学校德育工作有效开展。二是积极创造条件，加强班主任队伍培训培养，引导班主任参与德育课题研究，不断提高德育队伍的素质。三是以《楚雄州校园安全防范能力提升三年行动（2022—2024年）》为基础，结合学校实际，使学生宿舍的服务管理向机制化、标准化服务方向转化，积极推进宿舍“六T管理”工作，不断促进学生宿舍管理规范化、精细化水平整体提升。

3.聚焦教学工作，促进提质增效

落实落细“三年行动计划”。全校要形成党政合力、上下同心、师生同向的共识，为提质增效三年行动计划在我校落地生根、开花结果营造良好氛围，不断提升教学质量。

落实落细“三定位两要求”。进一步贯彻落实学校提出的“符合考试要求，适合学生需求，促进学生发展”教学定位，按照“有主题、真研讨，有结果、真运用”的要求，深入研究“一核四层四翼”的高考评价体系，关注新教材新高考变化，不断提高课堂教学效率。

落实落细课题研究制度。尝试开展校级课题，以推进微型课题研究为突破口，力争做到组组有课题，人人做课题，个个参与课题研究。积极撰写教育教学论文，实行校级课题完成给予考核加分制度，组织开展经验交流活动，中层以上领导干部带头积极深入教学一线，主动参与到教研活动中。

4.聚焦后勤工作，做好服务保障

进一步建立竞争、激励机制，积极探索后勤服务、后勤管理工作新路子。继续强化食堂“六T管理”工作，不断提高员工服务意识、服务质量和服务水平。

5.聚焦“两项工作”，强化履职担当

一是提高思想认识，结合州级复评反馈意见，查缺补漏，积极主动做好迎接晋升一级二等学校省级评审，力争今年晋升成功。二是抓好“省级民族团结示范校”创建工作，提升学校知名度、美誉度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制 0人，事业编制163人。在职实有151人，其中：财政全额保障151人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 52人，其中： 离休 0人，退休 52人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

在校学生人数2377人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6,635.56万元，其中：一般公共预算6,135.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入500.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入比上年6,228.85万元增加406.71万元，增长6.53%。其中，一般公共预算财政拨款6,135.56万元比上年5,821.85万元增加313.71万元，增长5.39%，增长的主要原因是：编制2023年预算时在职人员为151人，比上年增加10人，工资等社会保障缴费支出导致增长；财政专户管理资金收入500.00万元比上年407.00万元增加93.00万元，增长22.85%，增长的原因主要是：学校搬迁到新校区后，普通高中住宿费收费标准由原来的学生宿舍提高至学生公寓的收费标准。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,135.56万元，其中:本年收入6,135.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,135.56万元（本级财力6,135.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入比上年5,821.85万元增加313.71万元，增长5.39%，增长的主要原因是：编制2023年预算时在职人员为151人，比上年增加10人，工资等社会保障缴费支出导致增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,635.56万元。财政拨款安排支出6,135.56万元，其中：基本支出2,553.90万元，与上年2,262.01万元对比增加291.89万元，增长12.90%，主要原因是：编制2023年预算时在职人员为151人，比上年增加10人，工资等社会保障缴费支出导致增长；项目支出3,581.66万元，与上年3,559.84万元对比增加21.82万元，增长0.61%，增长的主要原因是：2023年安排了搬迁建设项目PPP模式运营期政府缺口性补助资金3,581.66万元，2022年安排搬迁建设项目PPP模式运营期政府缺口性补助资金3,559.84万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出－普通教育－高中教育: 5,288.21万元,用于保障单位日常运转的基本支出，主要是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；以及完成特定目标的项目支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休:117.30万元, 主要用于退休人员养老金、退休公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出:296.24万元, 主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出:42.17万元, 主要用于事业单位职业年金缴费开支。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出:1.79万元, 主要用于发放遗属生活困难补助。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出:10.04万元, 主要用于事业单位职工失业、工伤等社会保险费等缴费开支。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗:129.13万元, 主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助:70.80万元, 主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出:7.71万元, 主要用于大病保险缴费。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金:172.17万元, 主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额79.22万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算79.22万元、政府采购工程预算0.00万元。根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因为：

根据《楚雄州财政局关于编制州级部门2023-2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知》（楚财预〔2022〕81号）文件要求，“州属学校和州教体局参照《楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（楚政办通〔2021〕36号）要求，按照分项目、按比例承担的原则，编制本单位公用经费预算和全州项目支出预算。”

在《楚雄州财政局关于云南省楚雄彝族自治州民族中学2023年部门预算批复的通知》（楚财预〔2023〕8号）中并未下达生均公用经费，所以未对“三公经费”进行预算和列示，但学校按照厉行节约的相关要求采取措施对“三公经费”进行严格控制。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄彝族自治州民族中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省楚雄彝族自治州民族中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄彝族自治州民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。学校使用财政专户管理资金安排“三公”经费支出，故此处无经费支出预算。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《楚雄州财政局关于编制州级部门2023-2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知》（楚财预〔2022〕81号）文件要求，我单位依据部门职责和事业发展要求，设立并通过州级预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果，在编制本单位2023年项目支出预算时，同步编制了各项目支出的绩效目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等内容。

根据部门预算重点领域项目文本公开的相关要求，我单位选择了“搬迁建设项目PPP模式运营期政府缺口性补助资金”1个重点民生项目，并对项目从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性以及绩效管理基础工作5个方面进行了论证，完善了绩效目标，并对项目预算信息文本信息进行公开。

“搬迁建设项目PPP模式运营期政府缺口性补助资金”，该项目年度绩效目标为：学校搬迁建设项目采用PPP模式建设运营，项目期为 21 年，其中建设期 2 年，运营期19年。按照北京国融兴华资产评估有限责任公司编制，中共楚雄州委、州人民政府及州财政局审定通过的《楚雄州民族中学搬迁PPP项目实施方案》，项目开始运营后，需每年以政府缺口性资金补助的形式，向社会资本方支付运营补贴费用。通过公开招标方式，确定第三方机构就楚雄州民族中学搬迁PPP项目提供绩效评价相关咨询服务，根据第三方机构的制定出的相应绩效标准、考核办法及绩效评价方案，组织相关部门和人员对项目公司进行绩效评价，并按照绩效评价考核结果支付政府缺口性资金，通过考评机制能提升项目公司在运营期的效率，促进项目公司的服务水平，使在校3000多名师生对学校教育教学资源和环境的满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

2023年公用经费安排0万元，与上年0万元对比，增加0万元，增长0%，主要原因是：根据《楚雄州财政局关于编制州级部门2023-2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知》（楚财预〔2022〕81号）文件要求，“州属学校和州教体局参照《楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（楚政办通〔2021〕36号）要求，按照分项目、按比例承担的原则，编制本单位公用经费预算和全州项目支出预算。”在《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州民族中学2023年部门预算批复的通知》（楚财预〔2023〕8号）中并未下达公用经费，所以公用经费为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄彝族自治州民族中学部门资产总额48,331.32万元，其中，流动资产67.39万元，固定资产3,286.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.71万元，PPP项目资产44,954.60万元，其他资产2.67万元。与上年相比，本年资产总额增加40,995.35万元，其中固定资产增加1,669.86万元，PPP项目资产增加44,954.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2,685项，账面原值175.28万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入15万元（食堂管理费），其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 

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