楚雄彝族自治州第二幼儿园2025年预算公开
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楚雄彝族自治州第二幼儿园2025年预算公开目录
第一部分楚雄彝族自治州第二幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分楚雄彝族自治州第二幼儿园2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目支出中期规划预算表
楚雄彝族自治州第二幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党和国家教育方针政策，按照保育教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律实施学前教育。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党办、行政办、教科室、保健室、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.《云南省幼儿园办园质量综合评价方案》更新了《云南省幼儿园办园质量综合评价标准》，其中明确要求，按班设置的幼儿卫生间应男女分厕或分隔设置，大便器不少于6个（女4男2）、小便器不少于4个，均设隔板，盥洗台水龙头不少于6个。我园教学楼于2016年9月竣工投入使用，幼儿卫生间只设置大便器分割，并未进行男女分间设置，目前我园班级每个卫生间有大便器4个，小便器3个，盥洗台水龙头3个，不符合云南省一级一等幼儿园的基本规范。另一方面，我园2020年11月晋升为云南省一级一等示范幼儿园时，为增加楼顶利用空间，将放置太阳能的位置改造为幼儿户外自主游戏区，幼儿长期只能用冷水进行盥洗，给幼儿的生活带来了不小的困扰。2025年我园要按照《标准》完善幼儿卫生间设施，确保5年复查时不摘牌。
2.增加教师外出培训学习的机会，端正教师学习者的态度，提高培训效率，不断提升全园教师推进课程游戏化改革和实践的能力及水平，全面促进教师的专业化成长。
3.以完善内控制度建设为切入点加强幼儿园制度建设，以规范会纪会风为突破点增加幼儿园管理效能，以推进部门质量分析为关键点促进幼儿园质量提升，以改革幼儿园教研制度为着力点提升教职工专业化水平。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6,926,848.59元，其中：一般公共预算5,760,448.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,166,400.00元。
与上年对比总收入增加32,409.30元，增长0.47%，主要原因为在编人员所需的工资和保险等人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,760,448.59元，其中：本年收入5,760,448.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,760,448.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加68,009.30元，增长1.19%，主要原因为在编人员所需的工资和保险等人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6,926,848.59元。财政拨款安排支出5,760,448.59元，其中：基本支出4,059,448.59元，与上年对比增加67,009.30元，增长1.68%，主要原因为在编人员基本工资提高，职工保险和公积金基数提高相应单位缴纳部分增多；项目支出1,701,000.00元，与上年对比增加1,000.00元，增长0.06%，主要原因是为幼儿采购玩教具支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2050201教育支出-普通教育-学前教育4,744,140.64元，主要用于基本支出中单位职工工资福利支出和公用经费，项目支出中编外人员劳务费、幼儿玩教具购置、办公生活及班级环创用品用具购置、幼儿园水电及设施设备维修费、职工出差培训差旅费等；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出483,563.19元，主要用于缴纳单位部分养老保险；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗156,717.56元，主要用于缴纳职工单位部分基本医疗保险；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助92,186.80元，主要用于缴纳职工单位部分公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,280.00元，主要用于缴纳职工单位部分大病医疗保险；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金276,560.40元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
楚雄彝族自治州第二幼儿园2025年未发生列入对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
楚雄彝族自治州第二幼儿园2025年未发生列入对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
楚雄彝族自治州第二幼儿园2025年未发生列入对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额65,900.00元，其中：政府采购货物预算65,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）经费预算均为0。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州第二幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待经费预算均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护经费预算均为0。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.项目：外聘人员劳务费、保教管理费用、设备购置及校园维修维护专项资金1,701,000.00元。《云南省幼儿园办园质量综合评价方案（试行）》中的《云南省幼儿园办园质量综合评价标准》要求，全日制幼儿园教职工与幼儿的师生比为1:7，目前我园在园幼儿356人，按规定应配备教职工50人，但实际在编人数仅有26人，编制数缺口为24人，只能通过聘用编外人员来解决教职工人员不足的问题。我园聘用了2名保安，15名劳务派遣人员，4名公益性岗位人员，通过项目的实施保障现有编外人员工资福利的正常发放，从而保障正常教育教学工作的运转。根据楚发改价格（2022）217号（楚雄州发展和改革委员会楚雄州教育体育局楚雄州财政局关于规范楚雄州幼儿园收费管理及有关事项的通知）的规定，收取的公办幼儿园保育费非税收入原则上返还幼儿园用于保运转的支出。由于财政不再单独下达聘用人员经费，只能通过项目的实施才能保障聘用人员工资福利的正常发放，保障幼儿园的正常运转。我园计划在三年间通过改造校园来满足《标准》中的基本规范，增加幼儿活动场所和玩教具种类，扩大幼儿户外活动场地面积，增加运动场地，实施保教并重；加强幼儿园校园文化建设，打造幼儿园特色，从而提高幼儿及家长的满意度，保证招生规模。
2.项目：公办幼儿园伙食费收入资金1,166,400.00元。本项目为公办幼儿园幼儿缴纳伙食费资金，为我园代管、代收代付幼儿伙食费资金，根据财政要求，将它纳入预算自有资金项目统一管理。完成每年的招生任务，严格按照收费标准和流程进行收费。科学制定食谱，既完成每周幼儿带量食谱计划摄入量，又不超伙食费标准。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州第二幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州第二幼儿园资产总额8,046,163.00元，其中，流动资产646,019.48元，固定资产7,389,457.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,685.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加562,245.55元，其中固定资产增加581,279.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值116,270.00元，实现资产处置收入75.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53230000275400111
