楚雄彝族自治州幼儿园2023年度部门决算
监督索引号53230000274201000
楚雄彝族自治州幼儿园2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担学龄前幼儿的幼儿教育和幼儿保育工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
我园全面贯彻党的教育方针，贯彻落实立德树人根本任务，牢牢把握学前教育正确发展方向，在全体教职工凝心聚力的共同努力下，2023年各项工作稳步推进、成效显著。
1、在幼儿园课程游戏化的深入探索中，教师不断更新课程观念，开展了节庆纪念日的主题活动，本学期共开展爱耳日、雷锋日、晒春阳、植树节、孤独症关爱日、五一节、环境日、爱眼日、端午节共计16个节日主题活动，丰富幼儿对传统文化、情感教育的认知，促进幼儿的多元化发展。除此之外在实施《评估指南》的过程中，教师还注重对儿童的观察，关注一日活动中的倾听理解儿童，发现并支持幼儿有意义的学习，因此教师不断挖掘生活中、大自然中的课程价值，开展了以儿童为本的课程活动，如读书日、六一节，端午节、食育采摘活动中，充分尊重、理解、支持儿童，让课程成为教学相长的良好途径。
2、为促进教师专业化成长，全面提升保教质量，学期初制定了春季学期教研计划，采用领域教研和年级、班级教研结合的方式，加强教师之间的交流与学习，其中新教师的集中教育活动展示为她们搭建了取长补短，共同进步，展示自我锻炼提高的平台。我园坚持“采他山之玉，纳百家之长”，走出去学，带进来讲，沉下心做，本学期共派出16批58人次到南京、杭州、温州、成都、洛阳、淄博、昆明等地学习交流，让全园教师共享共进。
3、深入推进2023年全国学前教育宣传月活动主题，楚雄州2023年学前教育宣传月启动仪式在我园举行，全州一级一等园及八县两市幼儿园园长和教师代表共计30人参加启动仪式，活动开展让更多的学前教育工作者学会倾听孩子的声音，让孩子成为主角，给孩子时间和空间，去探索、去发现、去成长。在全省一级一等幼儿园中，我园凭借先进的教育理念、规范的办园体系、鲜明的办园特色、优质的保教质量独树一帜，成为了全省的示范标杆。本学期共接待来自昆明市、曲靖市、玉溪市、西双版纳州、文山州、楚雄市幼教同仁共计125人观摩学习。
4、教育科研工作中稳步推进，州级课题“家委会工作在幼儿园班级管理中的实践与探索“完成结题，同时积极申报楚雄州第三批课题，申报的1项州级课题《STEAM项目园本化推进实践研究》获准立项。2023年工作成绩斐然，我园徐晓东园长被省委省政府表彰为云南省“优秀教师”，有4人次被云南省教育厅表彰为云南省学前教育宣传先进个人、经典诵读优秀奖等，有2人次被楚雄州委州政府、州文明办表彰为楚雄州先进教师、楚雄州道德模范提名，有5人次被评为“楚雄州第二届骨干教师”称号，有25人次被楚雄州教育体育局等上级部门表彰，参加楚雄州2022-2023年度青少年校园三大球二小球啦啦操州级总决赛荣获啦啦操操自选项目第一名，6月参加“舞动中国-排舞联赛”（云南站）暨七彩云南全民健身第四届体操节比赛，荣获幼儿组自编啦啦操一等奖、街舞跑酷二等奖。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党办、保教室、教科室、德育室、总务处。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州幼儿园2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄彝族自治州幼儿园。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州幼儿园2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生637人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州幼儿园2023年度收入合计15,910,820.82元。其中：财政拨款收入14,610,883.10元，占总收入的91.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,299,937.72元，占总收入的8.17%。与上年相比，收入合计减少402,885.46元，下降2.47%。其中：财政拨款收入增加834,941元，增长6.06%；上级补助收入与上年一致，均为0.00元，无变化；事业收入与上年一致，均为0.00元，无变化；经营收入与上年一致，均为0.00元，无变化；附属单位上缴收入与上年一致，均为0.00元，无变化；其他收入减少1,237,826.46元，下降48.78%。主要原因是（1）人员净增加2人，增加工资福利财政拨款收入，同时未发生预算中列支的部门公用经费，公用经费收入减少；（2）相较2022年单独预算了在职在编人失业保险缴费、福利费和工会经费，增加了财政拨款收入；（3）2023年项目支出财政收入数较2022年增加2个项目，同时因保教费非税收入增加，安排的预算项目也随之增加，造成财政拨款预算收入增加；（4）其他收入中较2022年因省教育厅下拨国培计划培训项目减少，造成其他收入减少。财政拨款预算收入与其他预算收入相抵后，造成收入预算执行数减少402,885.46元。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州幼儿园2023年度支出合计17,466,231.52元。其中：基本支出10,191,990.19元，占总支出的58.35％；项目支出7,274,241.33元，占总支出的41.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,924,489.53元，增长12.38%。其中：基本支出增加355,742.45元，增长3.62%；项目支出增加1,568,747.08元，增长27.50%；上缴上级支出与上年一致，均为0.00元，无变化；经营支出与上年一致，均为0.00元，无变化；对附属单位补助支出与上年一致，均为0.00元，无变化。主要原因是（1）人员净增加2人，增加工资福利支出；（2）相较2022年单独预算了在职在编人失业保险缴费、福利费和工会经费，增加了支出；（2）2023年项目支出财政收入数较2022年增加2个项目，同时因保教费非税收入增加，安排的预算项目也随之增加，造成支出增加；（3）其他收入资金（自有资金）支出中支出结转的国培计划培训项目和儿童伙食费结转资金，造成支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障楚雄彝族自治州幼儿园正常运转的日常支出10,191,990.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,758,344.97元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433,645.22元，占基本支出的4.25％。基本支出中，剔除退休人员统筹外退休费和抚恤金后，人员经费人均支出155,507.74元，公用经费人均支出7,607.81元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障楚雄彝族自治州幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,274,241.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
2023年共计发生项目支出16项，其中（1）聘用人员工资经费支出1,524,599.06元，专项用于聘用的编外人员和保安人员的工资、社保支出；（2）教师培训经费支出140,418.00元，专项用于组织教师赴省外培训、网络继续教育培训和党性教育培训支出；（3）校园用品、用具及活动经费支出921,753.70元，专项用于卫生保健、教育教学设施设备更新、教育教学活动开展、校园绿化、校方责任险和儿童餐具更换的运转支出；（4）校园及班级日常维修和维护经费支出275,024.42元，专项用于校园视频监控租用、校园电路改造、校园维修和校园户外环境改造的运转支出；（5）2022年度云南省有突出贡献优秀专业技术人才和享受云南省政府特殊津贴人员奖励金支出20,000.00元，专项我园徐晓东2022年省政府特殊津贴支出；（6）2023年优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金支出10,000.00元，专项用于我园徐晓东云南省优秀教师奖励金支出；（7）2023年省级学前教育发展专项资金支出1,036,547.93元，专项用于户外运动场悬浮地板采购、生活体验区改造、教学楼大厅改造和园长任职资格培训支出；（8）2023年教师培训州级（名师工作室活动）专项资金支出9,420.00元，专项用于幼儿园名园长工作室的相关支出；（9）2023年州级机关事业单位职工住房补贴资金支出75,600.00元，专项用于3名教职工住房补贴支出；（10）2022年楚雄州竞技体育专项经费支出338,600.00元，专项用于5人制足球场建设支出；（11）楚雄州2023年竞技体育专项经费支出24,934.80元，专项用于幼儿体操、幼儿啦啦操和幼儿体能活动项目日常训练和比赛支出；（12）2022年第二批参加省级及以上重大体育比赛奖励州级专项资金支出41,995.00元，专项用于我园参加省第十六届运动会教练员和运动员奖金支出；（13）云南省2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划专项结余资金支出1,694,925.30元，专项用于350名学员参加的“国培计划”培训支出；（14）2022年中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金和收支专户账户利息专项资金支出1,018,960.92元，专项用于300名学员参加的“国培计划”培训支出；（15）节约型示范单位创建意向计划补助经费支出10,000元，专项用于我园创建节约型示范单位相关活动的支出；（16）儿童伙食费净收支并账项目经费支出131,462.20元，专项用于在园幼儿的伙食费相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出14,205,353.30元,占本年支出合计的81.33%。与上年相比增加466,676.26元，增长3.49%,主要原因是（1）人员净增加2人，增加工资福利支出；（2）相较2022年单独预算了在职在编人失业保险缴费、福利费和工会经费，增加了支出；（2）2023年项目支出财政收入数较2022年增加2个项目，同时因保教费非税收入增加，安排的预算项目也随之增加，造成支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出10,441,782.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.51%，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、事业单位人员交通补助的基本支出，纳入预算管理非税安排经费（聘用人员工资、教师培训、校园用品用具、校园及班级日常维修和维护）、省级学前教育专项资金等项目支出。其中：2050201学前教育支出10,432,362.13元、2050801教师进修支出9,420.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出2,474,404.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.41%，主要用于退休人员统筹外工资支出、退休公用经费、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险支出、抚恤金和工伤保险支出。其中2080502事业单位离退休支出1,136,012.2元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,011，120.48元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出75,441.34元、2080801死亡抚恤支出192,036.60元、2089999其他社会保障和就业支出39,793.92元；
9.卫生健康（类）支出633,021.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员补助、大病补充保险的缴费支出。其中2101102事业单位医疗支出308,106.30元、2101103公务员医疗补助支出298,735.33元、2101199其他行政事业单位医疗支出26,180.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出656,145.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，主要用于教职工的住房公积金缴费和住房补贴支出。其中2210201住房公积金支出580,545.00元、2210203购房补贴支出75,600.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，均为0.00元，无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年决算数一致，均为0.00元，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年决算数一致，均为0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算数与上年决算数一致，均为0.00元，无变化；公务用车运行维护费支出决算数与上年决算数一致，均为0.00元，无变化；公务接待费支出决算数与上年决算数一致，均为0.00元，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年决算数一致，均为0.00元，无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我园属于财政全额拨款公益二类事业单位，未发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，楚雄彝族自治州幼儿园资产总额14,800,756.92元，其中，流动资产548,006.16元，固定资产14,249,954.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,796.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,394,575.06元，其中固定资产增加595,102.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值300,106.80元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额589,411.00元，其中：政府采购货物支出250,811.00元；政府采购工程支出338,600.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额589,411.00元，其中：授予小微企业合同金额589,411.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
纳入预算管理非税收入：根据《楚雄州发展和改革委员会州教育局州财政局关于规范楚雄州幼儿园收费管理及有关事项的通知》（楚发改价格〔2022〕217号）的规定，我园按照540元/月·生的标准，向家长收取的公办幼儿园保教费非税收入。
监督索引号53230000274201111
