云南省楚雄彝族自治州民族中学2024年预算公开
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云南省楚雄彝族自治州民族中学
2024年预算公开目录
第一部分 云南省楚雄彝族自治州民族中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省楚雄彝族自治州民族中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
云南省楚雄彝族自治州民族中学
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省楚雄彝族自治州民族中学的主要职责为：实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置情况
云南省楚雄彝族自治州民族中学为独立编制、独立核算的事业单位，内设机构：办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处5个内设机构和党总支办公室（纪检监察室）。编制人数200人。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平考察云南重要讲话精神为指导，聚焦云南省委“3815”发展战略，全国和省、州教育发展大会精神，以立德树人为根本，以提高教育教学质量为核心，以加强队伍建设为重点，持续优化育人环境，全面推进素质教育，努力办好人民满意的教育。
2024年学校工作重点：
实现“一个目标” 做到“六个坚持”
“一个目标”：
2024年高考一本上线人数突破300人；
“六个坚持”：
坚持党的领导不动摇，厚植绝对忠诚；
坚持队伍建设不放松，夯实发展基础；
坚持德育为先不偏离，培养时代新人；
坚持教学改革不松劲，不断提升质量；
坚持亮点打造不松懈，提升民中效应；
坚持关爱学生不敷衍，促进健康成长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制200人，其中：行政编制 0人，事业编制200人。在职实有176人，其中： 财政全额保障176人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 55人，其中： 离休 0人，退休 55人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
在校学生人数2470人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 72,702,981.83元，其中：一般公共预算65,622,981.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5,300,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,780,000元。
2024年部门财务总收入比上年66,355,679.90元增加6,347,301.93元，增长9.57%。其中，一般公共预算财政拨款比上年61,355,679.90元增加4,267,301.93元，增长6.96%，主要原因是：编制2024年预算时，按财政部门要求将普通高中生均公用经费州级资金、普通高中国家助学金州级资金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费州级资金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助州级资金等编入了预算，而2023年上述项目未编入年初预算而是另行单独下达资金；财政专户管理资金收入比上年5,000,000元增加300,000元，增长6%，主要原因是：2024年晋升为一级二等学校后，普通高中学费的收费标准由原来一级三等500元/生.学期提高至600元/生.学期；其他收入比上年0元增加1,780,000元，主要原因是：2024年将课后服务绩效资金纳入了预算，而2023年没有类似的情况。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 65,622,981.83元，其中:本年收入65,622,981.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65,622,981.83元（本级财力65,622,981.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2024年部门财政拨款收入比上年61,355,679.90元增加4,267,301.93元，增长6.96%，主要原因是：编制2024年预算时，按财政部门要求将普通高中生均公用经费州级资金、普通高中国家助学金州级资金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费州级资金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助州级资金等编入了预算，而2023年上述项目未编入年初预算而是另行单独下达资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出72,702,981.83元，财政拨款安排支出65,622,981.83元，其中：基本支出25,674,481.83元，与上年25,539,079.90元对比增加135,401.93元，增长0.53%，主要原因是：编制2024年预算时在职人员为152人，比上年151人增加1人，工资等社会保障缴费支出导致增长；项目支出39,948,500元，与上年35,816,600元对比增加4,131,900元，增长11.54%，主要原因是：编制2024年预算时，按财政部门要求将普通高中生均公用经费州级资金、普通高中国家助学金州级资金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费州级资金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助州级资金等编入了预算，而2023年上述项目未编入年初预算而是另行单独下达资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出－普通教育－高中教育: 57,576,833.39元,用于保障单位日常运转的基本支出，主要是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；以及完成特定目标的项目支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休: 1,234,653元, 主要用于退休人员养老金、退休公用经费、州属老干部党支部工作经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出: 3,038,395.20元, 主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出: 176,643.81元, 主要用于事业单位职业年金缴费开支。
社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出: 22,497.24元, 主要用于发放遗属生活困难补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗: 1,006,044.36元, 主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助: 738,982.43元, 主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出: 53,560元, 主要用于大病保险缴费。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金: 1,775,372.40元, 主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,264,100元，其中：政府采购货物预算50,000元、政府采购服务预算1,214,100元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省楚雄彝族自治州民族中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,900元，较上年30,000元减少100元，下降0.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省楚雄彝族自治州民族中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
云南省楚雄彝族自治州民族中学2024年公务接待费预算为5,000元，较上年5,000元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
2024年公务接待费较上年持平，主要原因是单位厉行节约，“三公”经费支出基数较低，在同级同类学校中已属较低水平。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省楚雄彝族自治州民族中学2024年公务用车购置及运行维护费为24,900元，较上年25,000元减少100元，下降0.40%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,900元，较上年减少100元，下降0.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
2024年公务用车购置费与上年相比无变化，主要原因是无公务用车购置计划，无预算经费；
公务用车运行维护费较上年减少100元，下降0.40%，主要原因是单位厉行节约，“三公”经费支出基数较低，在同级同类学校中已属较低水平。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据《楚雄州财政局关于编制州级部门2024-2026年中期财政规划和2024年部门预算的通知》（楚财预〔2023〕57号）文件要求，我单位依据部门职责和事业发展要求，设立并通过州级预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果，在编制本单位2024年项目支出预算时，同步编制了各项目支出的绩效目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等内容。
根据部门预算重点领域项目文本公开的相关要求，我单位选择了“搬迁建设项目PPP模式运营期政府缺口性补助资金”1个重点民生项目，并对项目从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性以及绩效管理基础工作5个方面进行了论证，完善了绩效目标，并对项目预算信息文本信息进行公开。
“搬迁建设项目PPP模式运营期政府缺口性补助资金”，该项目年度绩效目标为：学校搬迁建设项目采用PPP模式建设运营，项目期为 21 年，其中建设期 2 年，运营期19年。按照北京国融兴华资产评估有限责任公司编制，中共楚雄州委、州人民政府及州财政局审定通过的《楚雄州民族中学搬迁PPP项目实施方案》，项目开始运营后，需每年以政府缺口性资金补助的形式，向社会资本方支付运营补贴费用。通过公开招标方式，确定第三方机构就楚雄州民族中学搬迁PPP项目提供绩效评价相关咨询服务，根据第三方机构的制定出的相应绩效标准、考核办法及绩效评价方案，组织相关部门和人员对项目公司进行绩效评价，并按照绩效评价考核结果支付政府缺口性资金，通过考评机制能提升项目公司在运营期的效率，促进项目公司的服务水平，使在校3000多名师生对学校教育教学资源和环境的满意度达90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省楚雄彝族自治州民族中学2024机关运行经费安排0.00元，与上年对比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省楚雄彝族自治州民族中学资产总额488,137,377.60元，其中，流动资产1,284,547.61元，固定资产37,179,317.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产95,302.85元，其他资产449,578,209.99元（其中PPP项目资产449,546,003.09元、受托代理资产32,206.90元）。与上年相比，本年资产总额增加1,315,803.67元，其中固定资产增加801,596.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产173项，账面原值1,995,624元，实现资产处置收入580元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
云南省楚雄彝族自治州民族中学
监督索引号53230000273900111
