楚雄彝族自治州幼儿园2024年预算公开
监督索引号53230000274200000
楚雄彝族自治州幼儿园2024年预算
公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州幼儿园2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州幼儿园2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄彝族自治州幼儿园主要职责是承担在园636名幼儿的教育和保育工作。是楚雄州建园历史最长、规模最大、组织机构健全、配套设施完善、管理制度规范、颇具特色的云南省一级一等示范幼儿园。
（二）机构设置情况
根据楚雄州机构编制委员会办公室的批复，楚雄彝族自治州幼儿园属公益二类财政全额拨款事业单位，共设置6个内设机构，包括办公室、党支部办公室、保教室、教科室、德育室、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
遵照党的教育方针，为党育人，为国育才。按照国家课程计划、课程标准开展幼儿教育和幼儿保育工作，立足“保教并重、办人民满意幼儿教育”的办园宗旨，践行“为孩子一生奠基”的办园理念，坚持“尊重儿童、促进能力、培养兴趣、激励创造”的办园目标，培养德、智、体、美、劳全面发展的幼儿。重点做好以下工作：
1、注重内涵建设，提升教育质量。整合多领域教育内容，推动幼儿的多方面发展，倡导以主题引领、领域渗透、游戏相融的理念，支持幼儿的个性化、可持续发展。2024年将开展开学第一课、阅读日、晒春阳、劳动节、父亲节、爱眼日、端午节、中秋节、庆国庆等主题活动，丰富幼儿对传统文化、情感教育的认知，促进幼儿的多元化发展。
2、科学幼小衔接，助力孩子成长。以儿童为立场，强化衔接意识，树立全程准备、突出重点时段，全面准备、突出重点内容的教育理念，为幼儿的终身发展奠定良好基础。
3、做好课程教学资源的整体布局与顶层设计，秉持分层分类原则，精准运用各类课程教学资源。聚焦儿童主体地位的彰显，关注基础课程之上富有创新性和生成性的课程构建，充分挖掘并利用幼儿园丰富资源，使其与课程资源相辅相成，共同促进幼儿全面而有个性的成长，并在此过程中有效提升全体教师的课程意识与实践能力。
4、精益求精完善青蓝教师培养计划。推行旨在实现青蓝教师卓越培养工程，量身定制一人一策的培养方案，确保每位教师每年都有实质性的专业提升，在三年内助力新手教师成功转型为成熟的教育工作者，实现师资力量质的飞跃。
5、示范帮扶，彰显育人情怀。2024年将接纳楚雄技师学院、楚雄师范学院实习生和省、州幼教同行到园学习研讨、观摩学习幼儿园一日活动的组织与实施。同时派出骨干教师队伍到楚雄州各县市进行实地指导，发挥实干帮扶的引领作用。在上年成功举办国培计划和园长任职资格培训的基础上，我园将优化培训内容和培训计划，继续举办国培计划和园长任职资格培训，向全省各州市的参训学员全面展示我园综合办园水平，充分发挥名园示范引领作用，为构建云南省学前教育共同体作出贡献。
二、预算单位基本情况
楚雄彝族自治州幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入14,853,111.78元，其中：一般公共预算12,948,911.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,904,200元。
与上年对比减少551,207.07元，降幅达3.58%，主要原因：一是按照预算编制的要求，2024年公用经费预算收入在上年基础上减少10%；二是在园幼儿人数减少，纳入预算管理公办幼儿园保教费非税收入减少，造成预算收入减少；三是基本医疗保险缴费费率降低，社会保障缴费预算收入减少；四是退休人员2023年死亡3人，退休公用经费和退休统筹外养老金预算收入减少；五是省教育厅未下拨中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金，造成其他预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入12,948,911.78元，其中:本年收入12,948,911.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,948,911.78元（本级财力12,948,911.78元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少710,149.83元，下降5.20%，主要原因：一是按照预算编制的要求，2024年公用经费预算收入在上年基础上减少10%；二是在园幼儿人数减少，纳入预算管理公办幼儿园保教费非税收入减少，造成预算收入减少；三是基本医疗保险缴费费率降低，社会保障缴费预算收入减少；四是我园退休人员2023年死亡3人，退休公用经费和退休统筹外养老金预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出14,853,111.78元。财政拨款安排支出12,948,911.78元，其中：基本支出10,053,263.78元，与上年对比减少411,367.83元，下降3.93%，主要原因：一是按照预算编制的要求，2024年公用经费预算支出在上年基础上减少10%，二是基本医疗保险缴费费率降低，社会保障缴费预算支出减少，三是退休人员2023年死亡3人，退休公用经费和退休统筹外养老金预算支出减少；项目支出2,895,648元，与上年对比减少298,782元，下降9.35%，主要原因：我园在园幼儿人数减少，公办幼儿园保教费非税收入减少，造成纳入预算管理非税收入安排支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，楚雄彝族自治州幼儿园2024年部门预算财政拨款安排支出12,948,911.78元，按功能科目分组具体为：
2050201教育支出—普通教育—学前教育支出9,282,396.25元，主要用于在职教职工工资福利、编外聘用人员工资福利、公用经费、教师培训、校园用品用具、校园维修等教育教学相关支出。
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,125,357元，主要用于退休统筹外养老金、退休公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,011,874.23元，主要用于在职教职工基本养老保险的缴费支出。
2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出270,866.25元，主要用于即将于2024年退休的3名教职工职业年金缴费支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出330,576.15元，主要用于在职教职工基本医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出317,692.22元，主要用于在职和退休职工的公务员医疗补助缴费支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26,780元，主要用于在职和退休职工的大病补充保险缴费支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出583,369.68元，主要用于在职教职工住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
楚雄彝族自治州幼儿园2024年未发生列入州对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
楚雄彝族自治州幼儿园2024年未发生列入州对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
楚雄彝族自治州幼儿园2024年未发生列入州对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额69,300元，其中：政府采购货物预算69,300元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，
与上年相比无变化，主要原因是未安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州幼儿园2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，
与上年相比无变化，主要原因是未计划和安排公务接待任务，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是无公务用车编制和公务用车，无此项支出；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是无公务用车编制和公务用车，无此项支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，
与上年相比无变化，主要原因是无公务用车编制，无预算经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄彝族自治州幼儿园2024年预算项目支出共有3项，项目资金4,799,848元，预算绩效目标分别为：
1、教师培训、校园用品用具及活动经费的绩效目标：（1）根据《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6岁儿童学习与发展指南》关于学前教育教育教学工作的要求，我园职能是承担在园幼儿的教育和保育服务，由于我园财政经费保障机制和义务教育不同，按照家长合理分担教育成本原则，允许我园收取保教费非税收入，列支非税成本补充办园经费的不足，只有通过项目的实施，才能保障我园教师培训、卫生保健、教育教学设施设备更新、教育教学活动开展、校园绿化、校方责任险、儿童餐具更换、校园设施设备维修维护等运转支出；（2）根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，为了全面提高我园教师素质，建设一支高素质专业化的教师队伍，我园计划参加教师继续教育培训和选派31名教师到上海、重庆、南京、成都、昆明学习<幼儿园保育教育质量评估指南>的理念与落实、幼儿深度学习的实施策略、幼小科学衔接等内容培训；（3）根据《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》关于卫生消毒要求，幼儿园每日要做好空气消毒、物体表面清洁消毒、各类物品清洁消毒、手清洁消毒4方面的卫生消毒工作，通过项目的实施，采购班级卫生清洁用品、园内消毒药品、班级卫生清洁服务和儿童餐具，保证我园卫生消毒工作的正常开展；（4）为加强校园安全管理工作，有效转移学校风险，充分保障学校利益，我园需为636名在园幼儿购买校方责任险；（5）打造优美、干净的校园育人环境是日常教育教学工作的一项重要任务，我园现有的校园花卉、绿植、草坪都需要定期更换和维护，通过项目的实施，才能保证我园校园环境美化工作的运转；（6）根据《云南省幼儿园教育装备规范》关于教学设施设备的配备标准要求，幼儿园时期的孩子学习主要以直观形象思维为主，需采购教育教学设备（幼儿教材、万能工匠游戏套装、教学一体机等），使教学内容形象、生动、鲜明地表现出来，有利于幼儿感知、理解，激发幼儿的学习兴趣，增强幼儿学习的主动性，营造轻松自然的学习氛围；（7）根据《幼儿园工作规程》第五章幼儿园的园舍、设备第三十应根据幼儿园特点，绿化美化校园的规定，我园计划对校园户外防腐木和幼儿生活区进行改造，通过项目的实施能保障我园营造出一个环境优美和安全的育人环境；（8）利用毕业季、开学季、六一节等关键时点开展活动是幼儿教育活动的重要组成部分，举行系列活动，有助于丰富幼儿的情感体验。通过项目实施，保障各项主题活动开展的费用支出。
2、聘用人员工资经费的绩效目标：（1）根据《教育部关于印发<幼儿园教职工配备标准（暂行）>的通知》（教师〔2013〕1号）的规定，全日制幼儿园教职工与幼儿的师生比为1:7，目前我园在园幼儿636人，按规定应配备教职工91人，但实际编制数仅为59人，编制数缺口为32人，只能通过聘用编外人员来解决教职工人员不足的问题，目前我园按州委编办核定的人数，聘用了24名编外教职工和6名公益性岗位，通过项目的实施用于保证现有编外聘用人员和公益性岗位人员工资福利的正常发放，从而保障正常教育教学工作的运转；（2）根据《楚雄州人民政府办公室关于加强全州中小学幼儿园人防物防技防建设的实施意见》（楚政办发〔2020〕7号）的要求，为实现“三防”建设达标，需配备3名专职保安，我园已与楚雄市雄大保安服务公司签订保安服务合同，聘用了3名专职保安，通过项目的实施能保证保安服务费的支付，保障校园的安全；（3）按照与楚雄技师学院签订的《实习生实习协议》，为加强与技师学院关于学前教育和儿童膳食方面的交流合作，我园在2024年需接收16名学前教育专业和4名烹饪专业的学生到园实习，每月需发放实习补助，通过项目的实施，能保证20名实习生实习补助的发放。
3、向家长收取的服务性代收费幼儿伙食费资金的绩效目标：根据《楚雄州发展和改革委员会关于楚雄州幼儿园提高幼儿伙食费的回复意见》（楚发改函〔2018〕65号）的批复，我园按照360元/月.生的标准向家长收取幼儿伙食费，专项用于幼儿日常“两餐两点”的伙食费支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
【公办幼儿园保教费】指根据《楚雄州发展和改革委员会 楚雄州教育体育局 楚雄州财政局关于规范楚雄州幼儿园收费管理及有关事项的通知》（楚发改价格〔2022〕217号）的规定，我园按照540元/月·生的标准，向家长收取的公办幼儿园保教费非税收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%。我单位属于公益二类财政全额拨款事业单位，根据《楚雄州财政局关于启动编制州级部门2024-2026年中期财政规划和2024年部门预算的通知》（楚财预〔2023〕37号）的规定，2024年未预算机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额14,800,756.92元，其中，流动资产548,006.16元，固定资产14,249,954.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,796.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,394,575.06元，其中固定资产增加595,102.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值300,106.80元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月上报资产月报数据。
楚雄彝族自治州幼儿园
监督索引号53230000274200111
