楚雄师范学院附属小学2022年度部门决算
监督索引号53230000274101000
楚雄师范学院附属小学2022年度部门决算
目录
第一部分 楚雄师范学院附属小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄师范学院附属小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022学年我校在州教育体育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神为指导，全面贯彻党的路线、方针、政策，落实全国、全省、全州教育工作会议精神，坚持为党育人、为国育才的正确方向，创新务实地开展各项工作，我校顺利地完成了2022年各项工作任务。
1.教职工工作努力，成绩突出。获综合性奖励79人次（其中：校级65人次、市级2人次、州级8人次、省级4人次）；教师善于学习，善于总结、提升，积极撰写教育教学文章。本年度共有10篇教育教学论文在州级及其以上刊物发表。2022年教师参加各种业务竞赛，共有87人次获奖。其中，国家级获奖1人次，省级一等奖6人次。
2.学校办学成果丰硕。2022年学校先后荣获以下荣誉：被楚雄市教育体育局评为“楚雄市绿色学校”；被楚雄市精神文明建设指导委员会评为“结对共建先进单位”；被州政法委、州总工会、州司法局评为“民法典与我同行共创美好生活”主题演讲比赛优秀组织奖；被楚雄州人社局和楚雄州总工会评为楚雄州“工会工作优秀集体”；被州教育工委评为“先进基层党组织”；被云南省教育厅等三部门评为“云南省平安校园”；被中共云南省委评为“云南省先进基层党组织”；学校顺利通过全国文明校园省级督评，继续保持＂全国文明校园＂荣誉称号。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
内设科室7个，分别是：办公室、党办、教务处、教科室、总务处、德育室、工会办。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入楚雄师范学院附属小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄师范学院附属小学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄师范学院附属小学部门2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。
全年实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（公务用车于2019年7月交回公车平台）。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄师范学院附属小学部门2022年度收入合计15,685,996.39元。其中：财政拨款收入15,485,996.39元，占总收入的98.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200,000元，占总收入的1.28%。与上年相比，收入合计增加55,765.13元，增长0.36%。其中：财政拨款收入增加178,921.68元，增长1.17%；上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入为0元，与上年对比无变动；其他收入减少123,156.55元，下降38.11%，主要原因是友邻单位捐款减少。
二、支出决算情况说明
楚雄师范学院附属小学部门2022年度支出合计15,716,449.66元。其中：基本支出14,303,590.66元，占总支出的91.01%；项目支出1,412,859元，占总支出的8.99%；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少15,496.04元，下降0.1%。其中：基本支出增加166,519.76元，增长1.18%，主要原因是人员工资变动，社会保障缴费增加；项目支出减少182,015.8元，下降11.41%，主要原因是2022年财政立项的项目减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄师范学院附属小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,303,590.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,270,908.86元，占基本支出的99.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,681.8元，占基本支出的0.23％。公用经费人均支出398.56元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄师范学院附属小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,412,859元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年共计发生项目支出12项， 其中（1）2021年第二批农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金支出13,498.00元，专项用于营养改善计划购买学生食用的牛奶、面包等支出；（2）城乡义务教育补助经费中央直达专项资金支出614,371.00元，用于办公费、水费、电费、维修费、委托业务费、其他交通费等日常公用支出；（3）保安劳务费专项经费支出108,000.00元，用于保安人员劳务费支出；（4）教师培训经费支出99,900.00元，用于教师外出的差旅费、交通费、培训费等支出；（5）义务教育学校公用经费省级补助资金支出82,100.00元，用于办公费、水费、电费、维修费、委托业务费、其他交通费等日常公用支出；（6）2022年城乡义务教育省级和州级营养改善补助经费支出20,700.00元，营养改善计划购买学生食用的牛奶、面包等支出；（7）2022年家庭经济困难学生生活补助省级和州级补助资金支出1,350.00元，用于发放贫困生生活补助；（8）2022年第二批贫困生及营养改善计划中央资金3,300.00元，用于发放补助及购买牛奶、面包等支出；（9）篮球场及足球场维修改造项目经费支出230,000.00元，用于篮球场及足球场的维修改造支出；（10）单位资金支出项目经费（课桌椅购置）支出200,000.00元，用于购买学生课桌椅236套；（11）2022年州级教师培训专项资金支出400.00元，用于报销培训差旅费支出；（12）开展体育教育工作体彩公益金专项资金（政府性基金支出）支出39,240.00元，用于购买体育教具及学生外出比赛相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄师范学院附属小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,446,756.39元，占本年支出合计的98.28%。与上年相比增加189,646.68元，增长1.24%，主要原因是：人员正常增薪、调整社保费基数、公用经费变动等原因，造成基本支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出10,805,250.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.95%。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、公车经费的基本支出和教育教学相关的项目支出。
2.社会保障和就业（类）支出2,652,533.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.17%。主要用于离休人员工资支出、退休人员统筹外统发工资支出、离退休公用经费和在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出。
3.卫生健康（类）支出1,107,137.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于基本医疗保险、公务员补助的缴费支出。
4.住房保障（类）支出881,835元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为900元，完成年初预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算900元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算900元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄师范学院附属小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为900元，完成年初预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为900元，完成年初预算的45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照州委州人民政府的要求压紧“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加900元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比一致，均为0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比一致，均为0.00元，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比一致，均为0.00元，无变化；公务接待费支出决算增加900元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上年由于疫情原因好多业务交流学习的工作未开展，公务接待费支出为0.00元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人），主要用于教研活动相关工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄师范学院附属小学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，主要原因是我校属于财政全额拨款事业单位，未发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄师范学院附属小学部门资产总额33607506.57元，其中，流动资产449300.76元，固定资产33158205.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3156006.57元，其中固定资产增加3156006.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额256,400元，其中：政府采购货物支出256,400元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额256,400元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53230000274101111
