楚雄开发区实验小学2022年度部门决算

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楚雄开发区实验小学2022年度部门决算

目录

第一部分  楚雄开发区实验小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄开发区实验小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄开发区实验小学创建于2001年8月，是一所全新的云南省一级示范小学，由楚雄开发区经济管委会投资建设，楚雄州教育体育局直接管理的一所全日制公办州属小学。2015年9月1日创办分校—古镇校区，并名楚雄开发区古镇小学。校本部占地51亩，古镇校区占地80亩。

学校的主要职能是：全面贯彻党的教育方针、政策和法规，全面实施素质教育，努力实现“四个一流“的办学目标，办好人民满意的教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.不断加强思想政治工作。2022年以来，楚雄开发区实验小学在上级党工委的正确领导下，坚决贯彻落实中央和省委全面从严治党各项决策部署，以党建强管理，以党员带教师，推进学校实现跨越式发展。学校紧紧围绕以服务学校教育改革和发展工作为中心，以推进学校优质均衡发展、办人民满意学校为宗旨，进一步提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

2.全面提升教育教学质量。学校不断加强课堂教学常规管理，按照国家课程规定开齐开足课程，严格按课表上课，按教学进度安排及备课内容上课，加强教师课堂教学管理，认真备课、认真上课、科学布置和批改学生作业，认真落实国家“双减”政策，加强教师队伍建设。

3.全面落实立德树人。学校不断加强队伍建设，明确育人的责任，狠抓学生的行为规范，不断提升学生素养，强化内涵教育，打牢学生的思想基础，紧密加强家校联系，构建家校的德育网络。

4.学校坚持有多少钱就办多少事，全面完成年初预算，达到年初预计目标，保障学校教育教学工作正常运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党总支书记室、校长室、党总支副书记室、副校长室、党总支办公室、教导处、教科室、德育室、少先队、团支部、行政办公室、创安办公室、总务处、工会办公室、女工委办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄开发区实验小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄开发区实验小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区实验小学2022年末实有人员编制257人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制257人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员257人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄开发区实验小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区实验小学部门2022年度收入合计42854559.92元。其中：财政拨款收入42,854,559.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2371186.18元，增长5.86%。其中：财政拨款收入增加2371186.18元，增长5.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年度学生人数增加，教师人数增加，教职工增加工资，医疗保险、养老保险等社保金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区实验小学部门2022年度支出合计42854559.92元。其中：基本支出38,623,229.77元，占总支出的90.13%；项目支出4,231,330.15元，占总支出的9.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2371186.18元，增长5.86%。其中：基本支出增加2348945.18元，增长6.48%；项目支出增加22241.00元，增长0.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年度学生人数增加，教师人数增加，教职工增加工资，医疗、社保养老金等开支及日常办公经费有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄开发区实验小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,623,229.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,974,888.57元，占基本支出的95.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,648,341.2元，占基本支出的4.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄开发区实验小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,231,330.15元。其中：基本建设类项目支出0元。2022年用于学生营养餐、贫困生补助、校园内部提升改造、设备购置支出4,231,330.15元与2021年支出4,209,089.15元相比增加了22241.00元，项目支出增加的主要原因是2022年度学生人数增加，教师人数增加，日常办公经费的使用有所增加。2022年项目支出中小学教育支出4131114.16元，占项目支出的97.63%，主要用于学校正常教育教学支出、教师培训、办公设备购置、学校设施维修维护、及学生营养餐、贫困生补助等支出。特殊学校教育支出44689.94元，用于购买教育教学办公用品、维修维护货款等支出。进修及培训支出25899.05元，占项目支出的0.61%，主要用于教师进修培训。体育彩票公益金支出29627.00元，占项目支出的0.70%，主要用于体育设施及教学设备购置。项目支出中商品和服务支出2349293.15元，占项目支出55.52%，对个人和家庭的补助支出604351.00元，占项目支出14.28%，资本性支出1277686.00元，占项目支出30.20%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区实验小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出42,824,932.92元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加2348939.18元，增长5.80%，主要原因是2022年度学生人数增加，教师人数增加，教职工工资,社会医疗保障增加,学校用于教育教学的相关设施及费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出32,797,505.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.59%。主要用于：

(1)小学教育支出32725404.49元，占一般公共预算教育类财政拨款总支出的97.81%。主要用于教职工工资、办公费、水费、电费、邮电费、培训费等日常公用经费的支出，固定资产购置。

（2）特殊教育支出46201.94元，占一般公共预算教育类财政拨款总支出的0.1%。主要用于购买办公用品等商品和服务支出。

（3）进修及培训支出25899.05元，占一般公共预算教育类财政拨款总支出的1.15%，主要用于教师进修与教师培训。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出4,722,560.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于退休人员工资、在职人员养老保险缴费及职业年金支出。   

9.卫生健康（类）支出2,772,809.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出2,532,057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    楚雄开发区实验小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因学校严格控制“三公”经费支出，加强经费制度管理，学校没有进行相关公务接待的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有减少的主要原因是学校严格控制“三公”经费支出，加强经费制度管理，学校没有进行相关公务接待的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区实验小学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是楚雄开发区实验小学为事业单位，暂不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄开发区实验小学部门资产总额25,451,095.77元，其中，流动资产603,756.24元，固定资产24,732,542.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程104,796.90元，无形资产10000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少820462.65元，其中固定资产增加是1181009.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额310,686.00元，其中：政府采购货物支出310,686.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六|相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.“三公”经费：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

7.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。