楚雄彝族自治州第二幼儿园2022年度部门决算

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楚雄彝族自治州第二幼儿园2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄彝族自治州第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家教育方针政策，按照保育教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律实施学前教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年楚雄州第二幼儿园为提升办园水平、优化教育教学方式，迎接了楚雄州现代教育示范幼儿园督导评估和云南省现代教育示范幼儿园督导评估，在全体幼儿和教职工的共同努力和精诚团结下，我园顺利通过了督导评估。

2.打造本园特色，继续深入探索社团活动和混龄教育。我园2022年下半年增设了一个混龄班，打造大中小混龄和大小混龄共两个混龄班，从教学实践中探索混龄教育，并不断改进教育教学方式。我园增加社团数量，让幼儿从小班开始即可选择社团活动，增多幼儿的可选择性，让幼儿能从中找到各自的兴趣，提高动手能力、语言交流能力和自主性。

3.根据省级现代教育示范幼儿园评估标准，结合幼儿园现有空间，将隔离室和保健室重新规划改造，扩大保健室面积。改造综合楼一楼多功能室，将原先单一的会议室改造为舞蹈室、音乐室、会议厅、家长会议等多功能场所，增加幼儿活动馆室种类，丰富幼儿活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党办、行政办、教科室、保健室、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州第二幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄彝族自治州第二幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州第二幼儿园2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州第二幼儿园部门2022年度收入合计7,313,947.05元。其中：财政拨款收入6,162,667.05元，占总收入的84.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,151,280元，占总收入的15.74%。与上年相比，收入合计增加2,725,829.01元，增长59.41%。其中：财政拨款收入增加2,736,069.2元，增长79.85%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少10,240.19元，下降0.88%。

财政拨款收入增加的主要原因是：我园2021-2022年在编教职工人数增加，2021年9月份新招录10人，2022年新调入1人，在职人员的工资福利、保险、公积金等人员经费相比上年增多；且今年项目数量增多，增加多功能室和保健室改造项目、报告厅设备购置项目。其他收入减少原因为2022年无教体局拨入资金。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州第二幼儿园部门2022年度支出合计7,060,427.38元。其中：基本支出3,750,779.86元，占总支出的53.12%；项目支出3,309,647.52元，占总支出的46.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,668,803.37元，增长60.77%。其中：基本支出增加1,635,588.46元，增长77.33%；项目支出增加1,033,214.91元，增长45.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

基本支出增加的主要原因为：我园2021-2022年在编教职工人数增加，2021年9月份新招录10人，2022年新调入1人，职工基本工资调标和保险公积金基数提高，在职人员的工资福利等人员经费相比上年增多。项目支出增加的主要原因为：2022年幼儿招生数量增多，教育教学项目经费增加；项目数量增多，增加了多功能室和保健室改造项目、报告厅设备购置项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,750,779.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,560,904.86元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189,875元，占基本支出的5.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州第二幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,309,647.52元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.楚财教〔2022〕29号外聘人员劳务费、办公设备及班级用品用具购置专项资金支出1,299,967.14元，该项目属于幼儿园每年申报的常规项目，资金用于支付编外劳务派遣人员和公益性岗位人员劳务费，购买幼儿户外活动设施、班级设备、幼儿玩教具、幼儿用桌椅玩具柜、办公设备等，专注提升保育服务，硬件、软件不断改善，推进课程游戏化，丰富幼儿社团活动，绩效目标基本完成。

2.楚财教〔2022〕50号2022年第一批州级学前教育发展专项资金支出401,990.06元，用于多功能室改造和幼儿午休睡室改造项目，教学楼幼儿午休睡室改造完成，为幼儿提供了更好的休息环境。多功能室装修改造完成，为幼儿提供排练、表演场地。

3.楚财教〔2022〕134号保健室改造专项资金支出100,000.00元，我园原保健室面积小于一级一等幼儿园评估标准，为了迎接省级现代教育示范幼儿园评估，扩大保健室面积，将保健室、隔离室、涂鸦走廊整合规划改造，成功扩大保健室面积达到评估标准，确保我园此项评估不扣分。

4.楚财教〔2022〕159号义务教育中央补助经费支出599,979.99元，该资金用于购置多功能室设备，包括电子大屏、灯光系统和音响系统，打造集舞蹈室、音乐室、会议室、家长会场地于一体的多功能报告厅。

5.楚财教〔2022〕130号楚雄州2022年州级教师培训专项经费支出4,950.00元，楚财教〔2022〕1号楚雄州2021年州级教师培训专项经费支出5,000.00元，用于我园魏菱名师工作室开展培训的办公费，包括购买教师指导用书、笔记本、笔和资料复印费用，发挥名师带头作用，培训幼儿教师，提高幼儿教师业务水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州第二幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,162,667.05元，占本年支出合计的87.28%。与上年相比增加2,776,069.2元，增长81.97%。增加的主要原因是：我园2021-2022年在编教职工人数增加，2021年9月份新招录10人，2022年新调入1人，职工基本工资调标和保险公积金基数提高，在职人员的工资福利等人员经费相比上年增多；2022年幼儿招生数量增多，教育教学项目经费增加；项目数量增多，增加了多功能室和保健室改造项目、报告厅设备购置项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出5,320,417.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.33%。主要用于教职工的工资福利支出，班级家具、设备采购及维修维护，办公设备采购及维修维护，多功能室改造和设备购置，教学楼幼儿午休睡室改造，保健室改造以及其他幼儿园正常运转经费。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出343,927.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于缴纳单位部分养老保险。

9.卫生健康（类）支出255,040.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于缴纳单位部分基本医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出243,282元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州第二幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因我单位无“三公”经费，“三公”经费预决算数均为0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化，因为我单位无“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州第二幼儿园部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州第二幼儿园部门资产总额9,290,492.29元，其中，流动资产526,962.65元，固定资产8,752,229.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,712,046.5元，其中固定资产增加8,391,541.64元。资产增加的主要原因为：2022年9月州二幼与师院附小完成资产划拨流程，无偿调入固定资产原值7,791,336.36元，累计折旧1,517,459.45元，净值6,273,876.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值166,809.00元，实现资产处置收入470.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额59,160元，其中：政府采购货物支出59,160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额59,160元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

监督索引号53230000275401111