楚雄彝族自治州教育体育局2022年度部门决算

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楚雄彝族自治州教育体育局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄彝族自治州教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  楚雄彝族自治州教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全州教育事业发展规划并组织实施。

3、贯彻各级各类学校办学标准，负责中等职业教育学校、完全(高级)中学的设立、调整、撤销的审查、报批工作，指导全州中等职业教育及其以下学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。

4、负责对全州各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督;监测全州教育经费的筹措和使用情况;归口管理州外对我州的教育援助和教育贷款；负责统计教育经费投入情况。

6、主管全州教师工作，组织全州各级各类学校实施教师资格制度;指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划全州学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作;主管全州各级各类学校教师中级专业技术职务评审和高级专业技术职务的推荐工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；指导全州教育系统人才队伍建设工作。

7、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定各类中专、高中及直属学校招生计划;负责高中(职业高中)的学籍管理及高中毕业生会考工作。

8、指导全州各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；统筹指导少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

9、制定州属学校党建工作规划，负责州属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委（总支、支部)换届和党员的管理工作；负责文明学校的评审、申报工作；指导直属学校老干部管理工作。

10、管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作；会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进行考察、考核;按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。

11、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12、拟定全州群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、体育产业发展规划，推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。

13、组织实施国民体质测定标准和学生体质监测，指导开展群众性体育活动；监督管理高危体育运动项目；管理指导各单项体育协会及社会团体工作。

14、组织国内和省、州内比赛备战和参赛工作；推行社会体育指导员制度和培养、考核社会体育指导员；负责国家二级社会体育指导员、裁判员资格认定，负责国家二级、三级运动员资格认定，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和赛风赛纪工作。

15、承办楚雄州人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，楚雄州教育体育局的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，大力弘扬“跨越发展、争创一流，奋勇争先、比学赶超”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，着力解决我州教育发展中不平衡不充分的突出矛盾，推进教育改革各项工作再上新台阶，全面加强学校体育工作，加强体育基础设施建设，丰富全民健身运动，组织开展好各类体育赛事活动，推进教体融合，推动体育强国战略落细落实。

1、紧紧围绕办彝州人民满意的教育工作目标，落实立德树人根本任务，把握培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人育人导向，争取学前三年毛入园率达92%以上，九年义务教育巩固率98%以上，高中阶段毛入学率达94%以上。

2、加强教师队伍建设，深入推进“县管校聘”管理改革，大力推进中小学教职工编制动态管理机制，健全学区、区域内专业教师走课制度，推动教职工编制统筹配置和跨区域调整，着重解决城区教师紧缺和乡村教师结构性短缺问题。

3、加快发展民办教育，贯彻落实好《楚雄州人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》，按照积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的原则，完善鼓励扶持措施，引导社会力量兴办教育，充分激发民办教育的优势和活力，推进民办教育优质特色发展，满足人民群众多样化的教育需求。

4、提高政策保障水平，坚持教育优先发展，促进教育公平、提高教育质量、推动教育改革发展等方面的政策保障上进一步提升。在执行好教师奖励性绩效工资政策的前提下，建立中小学教育教学目标绩效考评机制，制定相应的实施办法，将中小学教育教学工作纳入州县市工作目标绩效考核奖范围进行考核评价和奖励。

5、继续实施好“五大工程”，一是抓实“党建引领”工程；二是抓实“德育奠基”工程；三是抓实“改革创新”工程；四是抓实“课堂革命”工程；五是抓实“精准扶贫”工程。

6、开展“四项专项行动”，一是基层党建落细提升专项行动；二是意识形态强化提升专项行动；三是师德师风教育提升专项行动；四是素质教育推进提升专项行动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：教育督导科、行政办公室、教育工委办公室、财务基建科、基础教育科、职业教育和成人科、教师培训科、人事科、群众体育科、竞赛训练和青少年体育科、发展规划科、工会办公室、安全管理科。

所属单位7个，分别是：

1、楚雄州教育体育局（本级）

2、招生考试办公室

3、楚雄州教育体育科学研究所

4、楚雄州教学仪器装备管理站

5、楚雄州电化教育馆

6、楚雄州体育场馆管理中心

7、楚雄州学生资助管理中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州教育体育局2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1、楚雄州教育体育局（本级）

2、招生考试办公室

3、楚雄州教育体育科学研究所

4、楚雄州教学仪器装备管理站

5、楚雄州电化教育馆

6、楚雄州体育场馆管理中心

7、楚雄州学生资助管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州教育体育局2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制60人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员65人（含参公管理事业人员16人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州教育体育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州教育体育局部门2022年度收入合计34,639,160.41元。其中：财政拨款收入32,236,932.33元，占总收入的93.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,402,228.08元，占总收入的6.94%。与上年相比，收入合计减少751,522.94元，下降2.12%。其中：财政拨款收入减少994,229.23元，下降2.99%，本年总收入比上年减少的原因是财政拨款收入减少，主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少1,414,156.95元，政府性基金预算减少是由于上年度参加云南省第十五届学生运动会和举办楚雄州青少年校园三大球两小球州级总决赛，投入的体育彩票公益金较多，而本年没有以上两个项目，投入减少1,300,000.00元。综上，本年财政拨款收入较上年有所减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加242,706.29元，增长11.24%。原因是2022年报考教师资格考试人员增加，教育部考试中心补助的教师资格考试工作经费增加，导致本年度其他收入较上年增加242,706.29元。

部门收入决算情况与上年对比表

 

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州教育体育局部门2022年度支出合计35,234,448.04元。其中：基本支出23,178,719.98元，占总支出的65.78%；项目支出12,055,728.06元，占总支出的34.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少674,165.65元，下降1.88%。其中：基本支出增加1,228,695.01元，增长5.60%；项目支出减少1,902,860.66元，下降13.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出减少1,414,156.95元，本年政府性基金预算支出减少是由于上年度参加云南省第十五届学生运动会和举办楚雄州青少年校园三大球两小球州级总决赛，本年没有以上两个项目支出，导致项目支出减少。本年因政策性增加工资的原因，基本支出比上年增加。综上，本年支出较上年有所减少。

部门支出决算情况与上年对比表

 

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,178,719.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,119,626.31元，占基本支出的82.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,059,093.67元，占基本支出的17.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,055,728.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.生源地信用助学贷款风险补偿金支出614,554.24元，用于保障支付生源地信用助学贷款风险补偿金工作。

2.楚雄教育云服务器托管支出336,000.00元，用于保障楚雄教育云服务器托管工作。

3.招生考试工作支出914,194.88元，用于保障开展各类招生考试工作。

4.“十四五”规划编制支出133,910.00元，用于保障教育和体育事业“十四五”规划编制工作。

5.高中教育提质增效工作专班支出40,362.00元，用于保障高中教育提质增效工作专班各项工作。

6.楚雄大学城建设工作专班支出99,504.80元，用于保障楚雄大学城建设工作专班各项工作。

7.楚雄职教集团组建工作专班支出44,681.20元，用于保障楚雄职教集团组建工作专班各项工作。

8.公费师范生及优师计划专项支出158,760.00元，用于保障培养公费师范生及优师计划工作。

9.中青年人才引进专项经费支出24,100.00元，用于保障中青年人才引进工作。

10.党建工作支出149,200.00元，用于保障开展基层党组织党建工作。

11.楚雄州全民健身中心新建项目前期工作经费支出500,000.00元，用于保障楚雄州全民健身中心新建项目前期工作。

12.滇中楚雄大学城项目建设前期工作经费支出300,000.00元，用于保障滇中楚雄大学城项目建设前期工作。

13.彝乡英才培养工程项目经费支出700,000.00元，用于保障彝乡英才培养工作。

14.普通话测试暨语言文字工作支出103,863.00元，用于保障开展全州普通话等级测试工作和推广使用普通话工作。

15.《楚雄教育》编印及教育证书印刷支出113,760.00元，用于保障《楚雄教育》编印及教育证书印刷工作。

16.教师节走访慰问支出130,000.00元，用于保障教师节期间走访慰问教师工作。

17.教师专业技术职务任职资格评审支出212,324.40元，用于保障全州教师专业技术职务任职资格评审工作。

18.高中教师培训支出607,820.00元，用于保障全州高中教师培训工作。

19. 办公设备更新购置支出61,080.00元，用于保障机关办公设备报废后的新设备购置工作。

20.州级教师培训支出1,091,080.00元,用于保障全州中小学和幼儿教师的各类培训工作。

21.公共体育场馆向社会免费或低收费开放支出2,007,558.35元，用于保障本年公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作。

22.创业担保贷款服务支出10,000.00元，用于保障创业担保贷款服务工作。

23.上海市对口帮扶楚雄州支出1,330,000.00元，用于保障楚雄州教学管理干部和骨干教师赴上海培训和跟岗学习工作。

24.购置基层体育设施支出729,700.00元,用于保障购置基层体育设施并分发基层使用工作。

25.青少年足球梯队建设支出200,000.00元，用于保障青少年足球梯队建设的训练和竞赛等工作。

26.周末足球和篮球赛支出104,867.00元，用于保障开展周末足球和篮球比赛工作。

27.国民体质监测支出30,000.00元，用于保障开展国民体质监测工作。

28.七彩云南格兰芬多国际自行车节支出197,600.00元，用于保障七彩云南格兰芬多国际自行车楚雄站的赛事组织工作。

29.州体育场馆中心围栏、跑道及草坪修缮支出624,652.19元，用于保障州体育场馆中心围栏、跑道及草坪修缮工作。

30.全民健身群众体育活动支出130,826.00元，用于保障开展气排球公开赛和中小学生棋类锦标赛等工作。

31.楚雄州第八届老年人运动会支出355,330.00元，用于保障楚雄州第八届老年人运动会的赛事筹备和运动会竞赛组织工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,643,357.14元，占本年支出合计的84.13%。与上年相比增加419,927.72元，增长1.44%，主要原因是：因政策性调资，本年工资福利支出较上年增加，增加的部分有基本工资和各类社会保险缴费，导致一般公共预算财政拨款支出较上年增长1.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20,358,220.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.68%。主要用于局机关及下属事业单位的人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出，机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务以及事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,840,958.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于体育场馆免费及低收费开放支出和体育竞赛训练及群众体育事业工作等支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,651,258.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.32%。主要用于局机关及下属事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险、病故人员家属的丧葬补助等。

9.卫生健康（类）支出1,351,740.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于局机关及下属事业单位的职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,330,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于上海市对口帮扶楚雄州教学管理干部和骨干教师赴上海培训和跟岗学习支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,111,180元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于局机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为147,277.76元，完成年初预算的86.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算98,196.96元，占总支出决算的66.67%；公务接待费支出决算49,080.80元，占总支出决算的33.33%，具体是国内接待费支出决算49,080.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    楚雄彝族自治州教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,000.00元，支出决算为147,277.76元，完成年初预算的86.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为98,196.96元，完成年初预算的98.20%；公务接待费支出决算为49,080.80元，完成年初预算的70.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,238.36元，增长5.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少16,020.44元，下降14.03%；公务接待费支出决算增加23,258.80元，增长90.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年疫情防控政策调整，上级部门到我州调研、检查、指导工作增多以及其他各州市教育部门到我州考察和交流工作增多，导致本年度“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障局机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，实施监督检查所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、指导工作；为争取上级的支持，积极反映楚雄的困难和问题，同时迎接各方面的工作督导和检查验收；各县市教育体育部门到楚雄汇报工作等所发生的用餐费等接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州教育体育局部门2022年机关运行经费支出1,424,596.96元，比上年减少142,803.04元，下降9.11%,主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，本年度办公费、水费、物业管理费、维（护）修费等较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费131,644.56元、印刷费11,197.00元、手续费50.00元、水费14,701.50元、电费43,207.21元、邮电费67,804.60元、物业管理费33,015.00元、差旅费251,229.00元、维（护）修费41,373.33元、会议费35,247.00元、培训费675.00元、公务接待费24,732.80元、工会经费156,000.00元、公务用车运行维护费78,196.96元、其他交通费用498,818.00元、其他商品和服务支出36,705.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州教育体育局部门资产总额136,259,110.04元，其中，流动资产6,361,384.10元，固定资产109,679,724.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,190,221.87元，无形资产19,027,780.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,068,348.94元，其中固定资产增加1,208,166.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋512.00平方米，账面原值7,685,200.00元，实现资产使用收入2,504,669.18元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,493,430.00元，其中：政府采购货物支出835,430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出658,000.00元。授予中小企业合同金额1,493,430.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    楚雄彝族自治州教育体育局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

 4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53230000236001111