楚雄彝族自治州幼儿园2023年度部门预算公开
监督索引号53230000274200000
楚雄彝族自治州幼儿园2023年预算
公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州幼儿园2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州幼儿园2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州幼儿园2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄彝族自治州幼儿园始建于1952年10月，设全日制小、中、大16个教学班，主要职责是承担在园686名幼儿的教育和保育工作。是楚雄州建园历史最长、规模最大、组织机构健全、配套设施完善、管理制度规范、颇具特色的云南省一级一等示范幼儿园。
（二）机构设置情况
根据楚雄州机构编制委员会办公室的批复，我园属公益二类财政全额拨款事业单位，共设置6个内设机构，包括办公室、党办、保教室、教科室、德育室、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
遵照党的教育方针，为党育人，为国育才。按照国家课程计划、课程标准开展幼儿教育和幼儿保育工作，立足“保教并重、办人民满意幼儿教育”的办园宗旨，践行“为孩子一生奠基”的办园理念，坚持“尊重儿童、促进能力、培养兴趣、激励创造”的办园目标，培养德、智、体、美、劳全面发展的幼儿。重点做好以下工作：
1、注重内涵建设，提升教育质量。整合多领域教育内容，推动幼儿的多方面发展，倡导以主题引领、领域渗透、游戏相融的理念，支持幼儿的个性化、可持续发展。2023年将开展开学第一课、三八妇女节、爱耳日、阅读日、晒春阳、劳动节、父亲节、爱眼日、端午节、中秋节、粮食日、庆国庆等36个主题活动，丰富幼儿对传统文化、情感教育的认知，促进幼儿的多元化发展。
2、科学幼小衔接，助力孩子成长，为了贯彻落实科学幼小衔接的部署要求，我园将举办楚雄州2023年学前教育宣传月暨科学幼小衔接推进会，邀请省级专家分享幼小衔接的经验做法，以儿童为立场，强化衔接意识，树立全程准备、突出重点时段，全面准备、突出重点内容的教育理念，为幼儿的终身发展奠定良好基础。
3、示范帮扶，彰显育人情怀。2023年将接纳楚雄技师学院、楚雄师范学院实习生和省、州幼教同行到园学习研讨、观摩学习幼儿园一日活动的组织与实施。同时派出骨干教师队伍到元谋、大姚、永仁、南华进行实地指导，发挥实干帮扶的引领作用。在2022年成功举办国培计划和园长任职资格培训的基础上，我园将优化培训内容和培训计划，继续举办国培计划和园长任职资格培训，向全省16个州市的参训学员全面展示我园综合办园水平，充分发挥名园示范引领作用，为构建云南省学前教育共同体作出贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,540.43万元，其中：一般公共预算1,365.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入174.52万元。
与上年对比增加340.05元，增幅达28.33%，主要原因：一是2022年招考了6名教师，2023年在职实有人数净增加3人，工资福利性财政拨款的财务收入增加；二是正常增加薪级工资，造成社保费和住房公积金缴费基数增加，工资福利性财政拨款的财务收入增加；三是2023年在园幼儿大幅增加，聘用的编外聘用人员增加，造成财政拨款的项目经费增加，财务收入增加；四是校园设施设备老化和不足，2023年在校园用品用具及维修项目中增加了需添置、更换和改造的校园设施设备预算，造成财政拨款的校园用品用具和校园维修经费增加，财务收入增加；五是云南省教育厅下拨了2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金，造成财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,365.91万元，其中:本年收入1,365.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,365.91万元（本级财力1,365.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加165.53万元，增幅达13.79%，主要原因：一是2022年招考了6名教师，2023年在职实有人数净增加3人，工资福利性财政拨款收入增加；二是正常增加薪级工资，造成社保费和住房公积金缴费基数增加，工资福利性财政拨款收入增加；三是2023年在园幼儿大幅增加，聘用的编外聘用人员增加，造成财政拨款的项目经费增加，财政拨款收入增加；四是校园设施设备老化和不足，2023年在校园用品用具及维修项目中增加了需添置、更换和改造的校园设施设备预算，造成财政拨款的校园用品用具和校园维修经费增加，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,540.43万元。财政拨款安排支出1,365.91万元，其中：基本支出1,046.46万元，与上年对比增加121.05万元，增幅达13.08%，主要原因：一是2022年招考了6名教师，2023年在职实有人数净增加3人，工资福利性支出增加，二是正常增加薪级工资，造成社保费和住房公积金缴费基数增加，工资福利性支出增加；项目支出319.45万元，与上年对比增加44.50万元，增幅达16.18%，主要原因：一是2023年在园幼儿大幅增加，聘用的编外聘用人员增加，造成聘用人员工资项目支出增加，二是校园设施设备老化和不足，2023年在校园用品用具及维修项目中增加了需添置、更换和改造的校园设施设备预算，造成校园用品用具和校园维修项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,365.91万元，按功能科目分组具体为：
2050201教育支出—普通教育—学前教育支出981.73万元，主要用于在职教职工工资福利、编外聘用人员工资福利、公用经费、教师培训、校园用品用具、校园维修等教育教学相关支出。
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出114.41万元，主要用于退休统筹外养老金、退休公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出106.02万元，主要用于在职教职工基本养老保险的缴费支出。
2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出17.02万元，主要用于即将于2023年退休的2名教职工职业年金缴费支出。
2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.56万元，主要用于在职教职工失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出45.73万元，主要用于在职教职工基本医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出32.40万元，主要用于在职和退休职工的公务员医疗补助缴费支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.07万元，主要用于在职和退休职工的大病补充保险缴费支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出60.97万元，主要用于在职教职工住房公积金的缴纳支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2023年未发生列入州对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年未发生列入州对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年未发生列入州对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额26.09万元，其中：政府采购货物预算26.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2023年预算项目支出共有5项，项目资金493.97万元，预算绩效目标分别为：
1、教师培训经费的绩效目标：根据《楚雄州人民政府办公室关于限期实现乡村小学（教学点）附属幼儿园（班）全覆盖的通知》第三条的规定，收取的公办幼儿园保育费非税收入原则上用于保运转的支出。项目实施主要用于保障全体教师网络继续教育培训、24名教师赴省外州外学习培训、20名党员教师党性教育。通过项目的实施，教师培训起到了教育改革的智力支撑，缩小与周边地州学期教育发展差距，从而保证我园继续引领示范全州学前教育的发展。
2、聘用人员工资经费的绩效目标：根据《教育部关于印发<幼儿园教职工配备标准（暂行）>的通知》（教师〔2013〕1号）的规定，全日制幼儿园教职工与幼儿的师生比为1:7，目前我园在园幼儿686人，按规定应配备教职工98人，但实际编制数仅为59人，编制数缺口为39人，只能通过聘用编外人员来解决教职工人员不足的问题。通过项目的实施用于保证现有编外人员工资福利的正常发放，从而保障正常教育教学工作的运转。
3、校园及班级日常维修和维护经费的绩效目标：根据《楚雄州人民政府办公室关于限期实现乡村小学（教学点）附属幼儿园（班）全覆盖的通知》第三条的规定，收取的公办幼儿园保育费非税收入原则上用于保运转的支出。通过项目的实施，保障我园校园视频监控租用、校园电路改造、校园维修和校园户外环境改造等校园安全的运转支出。
4、校园用品、用具及活动经费的绩效目标：根据《楚雄州人民政府办公室关于限期实现乡村小学（教学点）附属幼儿园（班）全覆盖的通知》第三条的规定，收取的公办幼儿园保育费非税收入原则上用于保运转的支出。通过项目的实施，保障我园卫生保健、教育教学设施设备更新、教育教学活动开展、校园绿化、校方责任险和儿童餐具更换的运转支出。
5、云南省2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金的绩效目标：根据云南省教育厅的培训安排，我园承担全省350名幼儿园骨干教师的国家级培训，通过集中培训和在线培训的模式，让参训的幼儿园骨干教师了解和体验优质幼儿园保教管理、教学改革发展和园本研修的先进经验，全面提升骨干教师的理论水平和保教管理、组织园本研修及教研活动的能力，做好科学幼小衔接，引领骨干教师的专业发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
【公办幼儿园保育费】指根据《楚雄州发展和改革委员会 楚雄州教育体育局 楚雄州财政局关于规范楚雄州幼儿园收费管理及有关事项的通知》（楚发改价格〔2022〕217号）的规定，我园按照540元/月·生的标准，向家长收取的公办幼儿园保育费非税收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我园属于公益二类财政全额拨款事业单位，根据《楚雄州财政局关于编制州级部门2023-2025年中期财政规划和州本级2023年部门预算的通知》（楚财预〔2022〕81号）的规定，我部门2023年未预算机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额1,719.53万元，其中，流动资产314.91万元，固定资产1,365.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38.80万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加236.16万元，其中固定资产增加861.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值32.45万元，实现资产处置收入0.09万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。
楚雄彝族自治州幼儿园
监督索引号53230000274200111
