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楚雄师范学院附属中学部门2019年预算公开
目录
第一部分楚雄师范学院附属中学部门2019年部门预算编制说明
第二部分楚雄师范学院附属中学部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
楚雄师范学院附属中学2019年部门预算
编制说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2019年部门预算实施方案》的规定，现将2019年部门预算说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄师范学院附属中学的主要职能:负责实施高中学历教育和初中义务教育,促进基础教育发展。
（二）机构设置情况
（一）部门预算单位构成
属于独立编制、独立核算财政全额拨款的事业单位。纳入楚雄师范学院附属中学2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）重点工作概述
一、取得的成绩：
1、教育教学成绩稳步提高。
一抓教师管理和教学常规。修改完善教学管理规定，加强年级管理，严肃工作纪律，加大了上课、自习、教研活动、集体备课的抽查、检查力度，并及时做通报反馈。要求每位教师严格按照“楚雄师院附中精英培养教学范示”开展教学工作，在备、授、批、辅、考、结等环节上下功夫。
二抓课堂教学改革。注重教师新课改理念的转变，大力开展课堂教学改革，注重学生自主学习课堂教学模式的探索和推广，努力提高课堂教学效率。
三抓毕业班工作。把毕业班工作始终作为学校工作中的重中之重，成立专门领导机构，制定专项计划，遵循复习课规律，实施目标管理，运用科研兴考战略，我校教育教学质量稳步提高。
（1）2017年高考，我校高中毕业生333人报名考试，实际参加高考310人。其中1人上600分，10人上一本线，155人上本科线，总上线307人，总上线率为99%。另有8名体育、艺术考生被一本批次学校录取，其中西南大学1人、重庆邮电大学1人，云南大学1人，四川音乐学院1人，云南艺术学院3人。
2018年高考，我校高中毕业生299人报名考试，实际参加高考272人。其中11人上一本线，153人上本科线，总上线307人，总上线率为100 %。另有8名体育、艺术考生被一本批次学校录取，其中重庆大学1人、重庆邮电大学1人，云南大学2人，云南艺术学院3人。
（2）2017年我校初中毕业生有257人，其中142人参加初中学业水平考试，考取我校高中77人，其中普高54人，美术高中16人，音乐高中7人。被其他州属学校录取4人，其中楚雄一中3人，州民族中学1人。被市属学校录取24人，其中东兴中学11人，紫溪中学3人，龙江中学10人。初中毕业生录取在中等职业学校就读的共105人。
2018年我校初中毕业生有284人，其中173人参加初中学业水平考试，考取我校高中73人，其中普高41人，美术高中9人，音乐高中7人。被其他州属学校录取3人，其中楚雄一中3人。被市属学校录取49人，其中东兴中学3人，紫溪中学36人，龙江中学10人。初中毕业生录取在中等职业学校就读的共101人。
2、圆满完成学校招生和各级考试工作。
（1）初中招生。严格按照教育局给我校的招生指标，在全校教职员工齐心努力下，顺利完成2017、2018年的初一招生，2017年共招收258名学生，2018年共招收325名学生，没有出现一起家长及学生的上访事件。
（2）高中招生。2017、2018年在招生过程中严格执行上级招生政策，全部招收计划录取学生，没有招收高中择校生。最终2017、2018年高一新生实际录取509人、341人，圆满完成招生计划。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制145人，其中：行政编制 0人，事业编制145人。在职实有144人，其中： 财政全供养 144人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员71人，其中： 离休 0人，退休 71人。
2018年9月学生人数2135人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2,290.90万元，其中：一般公共预算财政拨款2,165.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2,290.90万元，其中:本年收入2,290.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,165.90万元（本级财力2,157.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的教育收费125万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿8万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
1.预算单位支出基本情况
2019年部门预算总支出2,290.90万元。财政拨款安排支出2,290.90万元，其中：基本支出2,226.30万元，项目支出64.60万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于： 2050203 初中教育:402.06万元;2050204 高中教育:1098.07万元;2080502 事业单位离退休:154.89万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:269.43万元;2101102 事业单位医疗:204.79万元;2210201 住房公积金:161.66万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出2,290.90万元，其中： 30101 基本工资:654.10万元;30102 津贴补贴:311.49万元;30103 奖金:54.50万元;30107 绩效工资:327.04万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:269.43万元;30110 职工基本医疗保险缴费:121.24万元;30111 公务员医疗补助缴费:74.90万元;3011299 其他社会保障缴费:8.65万元;30113 住房公积金:161.66万元;30213 维修（护）费:21.10万元;30218 专用材料费:20.00万元;30226 劳务费:68.40万元;30299 其他商品和服务支出:27.76万元;30302 退休费:150.63万元;31003 专用设备购置:20.00万元。
基本支出2,226.30万元，其中： 30101 基本工资:654.10万元; 30102 津贴补贴:311.49万元; 30103 奖金:54.50万元; 30107 绩效工资:327.04万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:269.43万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:121.24万元; 30111 公务员医疗补助缴费:74.90万元; 3011299 其他社会保障缴费:8.65万元; 30113 住房公积金:161.66万元; 30226 劳务费:68.40万元; 30299 其他商品和服务支出:4.26万元; 30302 退休费:150.63万元; 31003 专用设备购置:20.00万元。
项目支出64.60万元，其中：30213 维修（护）费:21.10万元;30218 专用材料费:20.00万元;30299 其他商品和服务支出:23.50万元。
4.预算单位运行经费安排情况
2019年预算单位运行经费安排137.26万元，其中： 30213 维修（护）费:21.10万元; 30218 专用材料费:20.00万元; 30226 劳务费:68.40万元; 30299 其他商品和服务支出:27.76万元。
2019年预算单位财政拨款运行经费安排137.26万元，其中： 30213 维修（护）费:21.10万元; 30218 专用材料费:20.00万元; 30226 劳务费:68.40万元; 30299 其他商品和服务支出:27.76万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年楚雄州教育局部门预算中不涉及省对下专项转移支付资金。
（二）市对下专项转移支付情况
2019年楚雄师范学院附属中学部门预算中不涉及市对下专项转移支付资金。
（三）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（四）按既定政策标准测算补助事项。
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金56.10万元（详见附表）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我单位“三公”经费预算为0万元，比上年的“三公”经费预算0万元，增减变化为0。主要原因为：
根据楚雄州财政局关于印发《楚雄州州本级2019年部门预算编制实施方案》（楚财预[2018]102号）的通知，“州级义务教育学校、普通高中公用经费，按照《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）和《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（云财教[2016]374号）的要求，由楚雄彝族自治州教育局编制州级义务教育学校公用经费和州级普通高中公用经费，纳入州级项目支出预算。”
在《楚雄州财政局关于楚雄师范学院附属中学2019年部门预算批复的通知》（楚财预〔2019〕8号）中并未下达生均公用经费，所以未对“三公经费”进行预算和列示，但学校按照厉行节约的相关要求采取措施对“三公经费”进行严格控制。
八、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元（详见附表）。
九、预算收支增减变化情况说明
与2018年度基本支出各项收入的对比分析 单位：万元
项目 |
2018年数 |
2019年数 |
差额 |
原因 |
基本支出 |
2384.78 |
2,226.30 |
-158.48 |
减省的原因预算时候人员的减少和专项业务费减少 |
其中：初中教育 |
465.78 |
402.06 |
－63.18 |
减少的原因在职转退休人员增加 |
其中：高中教育 |
1187.82 |
1,033.47 |
-154.35 |
减少的原因在职转退休人员增加 |
其中：事业单位离退休 |
148.22 |
154.89 |
6.67 |
增加的原因退休人员增加 |
其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
226.87 |
269.43 |
42.56 |
增加的原因工资政策性调整 |
其中：事业单位医疗 |
174.28 |
204.79 |
30.51 |
增加的原因工资政策性调整 |
其中：住房公积金 |
181.81 |
161.66 |
-20.15 |
减少的原因在职转退休人员增加 |
与2018年度项目支出各项收入的增减对比及原因分析单位:万元
项目 |
2018年数 |
2019年数 |
差额 |
原因 |
项目支出 |
97 |
64.60 |
-32.4 |
减少的原因是项目减少 |
财政补助收入 |
0 |
8 |
8 |
增加的是其他非税收入安排支出增加 |
事业收入 |
97 |
56.6 |
－40.4 |
减少的原因是收费减少 |
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
I、公共财政预算拨款：中小学校从同级时政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。
2、事业收入：中小学开展教育教学及辅助活动依法取得的收入。其中：按照国家规定应当上缴国库或者财政专户户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者对政专户的资金，计入事业收入。
3、事业支出：即中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。
4、基本支出：中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：中小学校为了完成特定工作任务和事企发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战咯性和应急性物资储备等资本性支出。
8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
10、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
11、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
12、支出功能分类科目说明预算支出明细表中的“功能科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类。其中：
13、2050203（初中教育）：反映各部门举办的初中教育的支出。
14、2050204（高中教育）：反映各部门举办高级中学教育的支出。
15、2080505（事业单位离退休）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16、2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排
因我单位属于事业单位，无机关运行经费安排支出内容。
（三）国有资产占用情况
我校2018年固定资产净值决算5574.22万元，较上年4483.19万元增加1091.03万元，增加24.34%。增加的原因主要是学校新购置教学设备和办公设施128万元和图书馆综合楼和附属工程 963.03万元完成竣工财务决算转入固定资产。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门无绩效项目预算。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
楚雄师范学院附属中学
2019年3月6日
监督索引号53230000273800111
