楚雄彝族自治州第二幼儿园2024年预算公开
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楚雄彝族自治州第二幼儿园2024年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州第二幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州第二幼儿园2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州第二幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党和国家教育方针政策，按照保育教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律实施学前教育。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党办、行政办、教科室、保健室、总务处。
所属单位共0个。
（三）重点工作概述
1.《云南省幼儿园办园质量综合评价标准》中明确要求，云南省一级一等示范幼儿园生均占地面积不得少于17.11㎡，户外活动场地应设每班专用场地和全园共用活动场地，生均面积不少于4㎡，有相对分割的软、硬地面，有30m直跑道、运动场、沙坑、戏水池、种植园、洗手池等户外活动区域。而我园迄今为止没有一块标准的运动场地和跑道，生均占地面积仅为5.5㎡，无戏水池，仅有的沙池和种植区面积狭小、规划不合理。近年来，为缓解楚雄城区幼儿入园难的问题，让更多幼儿享受到优质学前教育资源，我园不断增加招生人数实现招生应收尽收。但随着幼儿数量增加，我园幼儿户外活动空间不足、场地不规范的问题愈发明显。为更好地解决上述问题，为幼儿创设一个安全立体的活动空间，我园考虑将儿童食堂楼顶平台打造为一个小型的笼式足球场，实现空间的最大化利用。同时将消防室通道和公共厕所拆除填平，消防室入口改为地下隐形通道，原先的景观水池和凉亭、沙池进行整合重新规划，打造一块标准化运动场地和跑道，最有效地解决我园户外运动空间狭小的问题。
2.增加教师外出培训学习的机会，端正教师学习者的态度，提高培训效率，不断提升全园教师推进课程游戏化改革和实践的能力及水平，全面促进教师的专业化成长。
3.以完善内控制度建设为切入点加强幼儿园制度建设，以规范会纪会风为突破点增加幼儿园管理效能，以推进部门质量分析为关键点促进幼儿园质量提升，以改革幼儿园教研制度为着力点提升教职工专业化水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入6,894,439.29元，其中：一般公共预算5,692,439.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,202,000.00元。
与上年对比增加1,224,213.76元，增长21.59%，主要原因是2023年其他收入暨幼儿缴纳伙食费未纳入年初预算，2024年将伙食费1,202,000.00元纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5,692,439.29元，其中:本年收入5,692,439.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,692,439.29元（本级财力5,692,439.29元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加22,213.76元，增长0.39%，主要原因是在园幼儿人数增加，2024年“外聘人员劳务费、保教管理费用、设备购置及校园维修维护专项资金”项目支出增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6,894,439.29元。财政拨款安排支出5,692,439.29元，其中：基本支出3,992,439.29元，与上年对比减少986.24元，下降0.02%，主要原因是职工养老保险和住房公积金基数提高相应单位缴纳部分增多，但职工医疗保险单位缴费率降低，基本支出总量减少；项目支出1,700,000.00元，与上年对比增加23,200.00元，增长1.38%，主要原因是我园2024年需要支付“原师院附小幼儿园2020年年底未支付账务75,164.87元”。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2050201学前教育4,693,446.29元，主要用于基本支出中单位职工工资福利支出和公用经费，项目支出中编外人员劳务费、幼儿玩教具购置、办公生活及班级环创用品用具购置、幼儿园水电及设施设备维修费、职工出差培训差旅费等；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出476,637.45元，主要用于缴纳单位部分养老保险；
2101102事业单位医疗153,774.11元，主要用于缴纳职工单位部分基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助90,455.36元，主要用于缴纳职工单位部分公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出6,760.00元，主要用于缴纳职工单位部分大病医疗保险；
2210201住房公积金271,366.08元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额101,870.00元，其中：政府采购货物预算101,870.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州第二幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州第二幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州第二幼儿园2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是单位公务接待费预算为0.00元，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州第二幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是单位无公务用车编制，无预算经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.项目：外聘人员劳务费、保教管理费用、设备购置及校园维修维护专项资金。根据《云南省幼儿园办园质量综合评价标准》（云政教督办﹝2022﹞14号）的规定，全日制幼儿园教职工与幼儿的师生比为1:7，目前我园在园幼儿374人，按规定应配备教职工53人，但实际在编人数仅有26人，编制数缺口为27人，只能通过聘用编外人员来解决教职工人员不足的问题。我园聘用了2名保安，16名劳务派遣人员，4名公益性岗位人员，由于财政不再单独下达聘用人员经费，通过项目的实施用于保证现有编外人员工资福利的正常发放，从而保障正常教育教学工作的运转。我园计划在三年间通过改造校园来满足标准中的基本规范，增加幼儿活动场所和玩教具种类，扩大幼儿户外活动场地面积，增加运动场地，实施保教并重；加强幼儿园校园文化建设，打造幼儿园特色，从而提高幼儿及家长的满意度，保证招生规模。
2.项目：公办幼儿园伙食费收入资金。本项目为公办幼儿园幼儿缴纳伙食费资金，为我园代管、代收代付幼儿伙食费资金，根据财政要求，将它纳入预算自有资金项目统一管理。完成每年的招生任务，严格按照收费标准和流程进行收费。科学制定食谱，既完成每周幼儿带量食谱计划摄入量，又不超伙食费标准。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州第二幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化，主要原因是我单位属财政全额拨款事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州第二幼儿园资产总额7,483,917.45元，其中，流动资产217,625.71元，固定资产6,808,177.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程445,900.00元，无形资产12,213.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少247,384.78元，其中固定资产减少386,665.12元，减少原因为计提资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53230000275400111
