楚雄师范学院附属中学2022年度部门决算
监督索引号53230000273801000
楚雄师范学院附属中学2022年度部门决算
目录
第一部分 楚雄师范学院附属中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄师范学院附属中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄师范学院附属中学的主要职能:负责实施高中学历教育和初中义务教育,促进基础教育发展。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持党对学校教育工作的全面领导，推进学校高质量发展。
深化党建引领，推动学校高质量发展。一是落实基本组织建设，持续强化组织建设，认真组织实施中小学校党组织领导的校长负责制试点工作；二是抓好基本队伍建设，高标准高质量做好党员发展工作，提升党员教育培训学习质量；三是完善基本制度建设，规范开展基本活动，做好基本保障建设。推进党风廉政建设，营造清正勤勉育人环境。一是强化全面从严治党要求，抓实党风廉政建设和反腐败工作；二是健全干部选拔任用机制，防止选人用人上的不正之风和腐败问题；三是积极维护群众利益，着力解决群众身边的腐败和作风问题；四是实践运用监督执纪“四种形态”，督促落实“两个责任”；五是全力领导和支持纪检小组工作。
2.提质增效，办好人民满意的教育
（1）优化教育教学，提升教学质量。加强教学常规精细化管理，明确各项工作细则要求。要求每位教师在课前作好充分的准备，不迟到、不拖堂，不随意占课、换课，帮助教师树立课程法规意识，切实提高课堂效益的有效性。真正做到开齐课程，开足课时，认真上好音、体、美课程，保证学生每天的阳光体育活动时间，确保学生全面、健康发展。恢复和四川成都七中东方闻道网校合作，再次引进成都七中优质教学资源和教育理念，举办高中全日制远程直播教学班，以成都七中教师高度敬业，管理高效率和高质量的示范，有效促进我校教育科研的提升，加速我校教师的成长，培养年轻教师可持续发展的能力，提高办学质量，助力我校搭乘教育高质量学校的快车道，引领学校全面发展，提升教育教学质量。教学质量不断提升。2022年我校300人参加高考报。州教育体育局根据高一入学生源情况下我校达高考目标任务一本12人，本科以上295人，无600分指标任务。高考中我校600分3人,一本文化上线20人，完成率为166.7%；本科完成177人，完成率59%。九年级学生262人参加考试，570分以上特优生3人，560—570分特优生4人，547—560分优生23人，达普通高中录取分数线200人，普通高中上线率达75.5%。
（2）持续深化课堂改革，注重“五育”并举，做好“双升”工作向教学科研要质量。进一步加强教师全员培训，做好“双减”“双升”工作，扎实开展“推门听课”和优质课展示暨课堂教学竞赛活动，不断更新教育理念，提升教师教育教学水平。师资队伍整体素质不断提升。实施“青蓝工程”，青年教师培养计划和青年教师成长业务档案，以岗位练兵为基础，坚持开展集体备课，校本研训和以改进课堂教学为目标的课堂大赛等活动，有效促进青年教师的教学业务水平。对入职三年内的教师，通过“师徒结对”活动进行一对一培养。充分发挥骨干教师示范、辐射和引领作用，通过优秀教师传、帮、带，切实加快青年教师成长。
3.后勤保障有力，办学条件不断改善
学校不断优化后勤管理，强化服务理念，积极探索后勤管理工作和服务职能的新思路和新方法。一年来学校整合多方资源，提升校园软硬件建设，先后共投入资金900余万元。其中投资219万元的校园艺术广场修缮工程已经结束投入使用；投资100万元建设的校园书吧已经投入使用；投资60万元的大数据中心建设项目，其中车辆识别、门禁系统已经投入使用，大数据中心建设项目正在建设中；投资15万元的5G+AI智慧体育系统已经投入使用；学校男生宿舍建设项目已经进入后期收尾工作，即将投入使用。投资312万元的校园足球场修缮项目，投资45万元的学生浴室改造项目，投资100万元的标准化考场及校园监控建设项目，投资50万元的智慧食堂系统项目正按照政策规定逐步有序推进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、工会、团委。
所属单位共0个。
（二）决算单位构成
纳入楚雄师范学院附属中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄师范学院附属中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄师范学院附属中学2022年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员147人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄师范学院附属中学部门2022年度收入合计34,594,950.21元。其中：财政拨款收入33,563,265.64元，占总收入的97.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入991,495.97元（含教育收费991,495.97元），占总收入的2.87%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入40,188.60元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加3,363,905.86元，增长10.77%。其中：财政拨款收入增加3,647,221.29元，增长12.19%，主要原因是：2022年在职人员晋档晋级，工资标准提高，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、公务员补助、住房公积金等社会保险缴费相应增加，2022年增加综合绩效考评初中优质生源绩效考核奖金及高中教学质量绩效奖金，2022年项目数量增多，增加风雨广场维修改造项目；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少186,504.03元，下降15.83%，主要原因是：2022年学校学生人数减少，学费收入减少，事业收入返还减少；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少96,811.4元，下降70.67%，主要原因是：州财政局安排盘活财政存量资金用于学校厕所改造项目工程资金70,000.00元，该项目资金上年通过其他收入核算，2022年该资金纳入一般公共预算财政拨款收入下达。
二、支出决算情况说明
楚雄师范学院附属中学部门2022年度支出合计36,088,178.57元。其中：基本支出28,682,760.42元，占总支出的79.48%；项目支出7,405,418.15元，占总支出的20.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加279,530.51元，增长0.78%。其中：基本支出增加2,876,700.07元，增长11.15%，主要原因是：2022年在职人员晋档晋级，工资标准提高，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、公务员补助、住房公积金等社会保险缴费相应增加，2022年增加了综合绩效考评初中优质生源绩效考核奖金及高中教学质量绩效奖金支出；项目支出减少2,597,169.56元，下降25.96%，主要原因是：2022年新建男生宿舍建设项目资金支出1,242,091.96元，较上年支出4,518,113.88元减少3,276,021.92元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄师范学院附属中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,682,760.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,634,940.42元，占基本支出的99.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,820.00元，占基本支出的0.17％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄师范学院附属中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,405,418.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.楚财教〔2022〕1号州级结转结余资金，下达2021年城乡义务教育补助经费中央直达补助资金支出248340.00元，2021年第二批农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金支出190975.00元，2020年第二批普通高中建档立卡贫困学生生活补助省级州级资金支出24300.00元，2021年第一批普通高中建档立卡贫困户学生生活费州级补助资金支出65600.00元，2021年第一批普通高中州级补助资金支出16150.00元，2021年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金支出94900.00元；
2.楚财教〔2022〕21号下达2022年城乡义务教育公用经费州级资金，支出52000.00元；
3.楚财教〔2022〕10号下达2022年城乡义务教育经费中央直达资金，支出1989931.60元；
4.楚财教〔2022〕46号下达2022年城乡义务教育公用经费省级补助资金，支出121400.00元；
5.楚财教〔2022〕78号下达2022年城乡义务教育学生资助省级和州级资金（营养改善）资金，支出215965.00元；
6.楚财教〔2022〕124号下达2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助省级（第二批）和州级资金，支出30512.50元；
7.楚财教〔2022〕174号下达2022年城乡义务教育校舍维修改造长效机制地方补助资金，支出180610.00元；
8.楚财教〔2022〕133号下达楚雄州2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级资金，支出15000.00元；
9.楚财教〔2022〕159号下达2022年城乡义务教育补助经费（第二批乡村教师差别化生活补助奖补）中央直达资金，支出285395.69元；
10.楚财教〔2022〕198号下达2022年义务教育课后服务省级补助资金，支出64364.22元；
11.楚财预〔2019〕13号高中教育男生宿舍建设项目资金，支出1242091.96元；
12.楚财预〔2021〕8号下达学校临聘人员劳务费补助资金支出110245.34元，学校公用经费补助资金支出117884.06元；
13楚雄州教育体育局转入第十五届学生运动会专项经费，支出23216.00元；
14.楚财教〔2022〕13号下达普通高中生均公用经费州级资金，支出911768.59元；
15楚雄州教育体育局转入楚雄州2021年国家助学贷款奖励补助资金，支出14000.00元；
16.楚财教〔2022〕9号下达2022年普通高中学生资助补助经费中央资金，支出266000.00元；
17.州税务局转入代扣代缴个税手续费收入资金，支出12188.60元；
18.楚财教〔2022〕57号下达2022年普通高中生均公用经费省级补助资金，支出135206.80元；
19.楚财教〔2022〕63号下达安排盘活财政存量资金用于厕所改造项目工程资金，支出74000.00元；
20.楚财教〔2022〕67号下达2022年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助省级和州级资金，支出68950.00元；
21.楚雄州教育体育局转入2022年滋蕙计划资金，支出4000.00元；
22.楚雄州教育体育局转入彝乡教师名师工作经费，支出10000.00元；
23.楚财教〔2022〕79号下达2022年普通高中学生资助省级和州级补助资金，支出95035.82元；
24.楚财教〔2022〕123号下达2022年第二批学生资助中央、省级和州级直达资金，支出84100.00元；
25.楚财教〔2022〕31号下达男生宿舍配套床、柜、窗帘采购所需州级补助资金，支出200000.00元；
26.楚财预〔2022〕8号下达初中英语听力口语考试考场建设补助资金支出99791.00元；学校临聘人员劳务费补助资金支出341495.97元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄师范学院附属中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,563,265.64元，占本年支出合计的93.00%。与上年相比增加3,647,221.29元，增长12.19%，主要原因是：2022年在职人员晋档晋级，工资标准提高，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、公务员补助、住房公积金等社会保险缴费相应增加；2022年增加综合绩效考评初中优质生源绩效考核奖金及高中教学质量绩效奖金；2022年项目数量增多，增加风雨广场维修改造项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出25,254,434.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。按项级科目划分：初中教育支出10075389.01元，高中教育支出15176645.30元，特殊学校教育支出2400.00元。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金，初中义务教育营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助、普通高中学生资助，学校生均公用经费用于保障学校正常运转的办公费、劳务费、水电费等支出。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出4,450,628.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于单位职工缴纳养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险及退休人员退休费支出。
9.卫生健康（类）支出2,128,329.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于单位在职职工医疗保险、公务员医疗补助金缴费。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出1,729,874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于单位在职职工缴纳住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为11,929.63元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11,929.63元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄师范学院附属中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为11,929.63元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,929.63元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：州级义务教育学校的普通高中公用经费，按照《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）和《云南省财政厅云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（云财教[2016]374号）的要求,由楚雄彝族自治州教育局编制州级义务教育学校公用经费和州级普通高中公用经费，纳入州级项目支出预算。所以在《楚雄州财政局关于楚雄师范学院附属中学2022年部门预算批复的通知》（楚财预[2022]8 号）文件中并未下达生均公用经费，所以未对“三公经费”进行预算，但学校按照厉行节约相关要求采取措施进行严格控制。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少178.25元，下降1.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少178.25元，下降1.47%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：楚雄师范学院附属中学2022年未安排人员出国交流学习，未安排公务接待，认真贯彻落实省政府“厉行节约”规定，采取切实可行措施，加强管理，从严控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校办理日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄师范学院附属中学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：楚雄师范学院附属中学属于公益性事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄师范学院附属中学部门资产总额33,836,049.07元，其中，流动资产706,999.44元，固定资产25,278,738.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,850,311.53元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,719,990.89元，其中固定资产减少1,006,070.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋475.60平方米，账面原值522519.42元，实现资产使用收入211527.96元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额860,826.97元，其中：政府采购货物支出519,331.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出341,495.97元。授予中小企业合同金额860,826.97元，占政府采购支出总额的100%。
三、部门绩效自评情况
2022年度项目支出绩效自评表详见附表
我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。
教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。
监督索引号53230000273801111
