楚雄彝族自治州幼儿园2022年度部门决算
监督索引号53230000274201000
楚雄彝族自治州幼儿园2022年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担幼儿的教育和保育工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
一元复始，万象跟新。在州委、州人民政府、州教育工委的正确领导下，我园全面贯彻党的教育方针，贯彻落实立德树人根本任务，认真学习党的二十大精神，牢牢把握学前教育正确发展方向，在全体教职工凝心聚力的共同努力下，2022年各项工作稳步推进、成效显著。
1、聚焦党建引领，强化政治思想建设。坚持以党的政治建设为引领，引导党员干部旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
2、深化“清廉学校”建设。在创建“清廉学校”过程中，实行党支部、行政、工会、团支部、家长五联动机制，持续推进“清廉学校”创建。有效整合活动载体，结合教师、幼儿、家庭特点，切实抓好廉政落实。通过五联动有效整合，将清廉教育融入党建、思想政治工作和教育教学全过程，把党的神经末梢延伸到校园最深处、清廉之风吹到校园最广处。
3、教育科研引路，提升教学水平。采用参与式的培训活动把教育科研项目推广到全园，培训分为理论学习、实践操作、研讨交流、团队合作、总结反思几个部分，通过项目的实践，老师们对教育科研项目有了全新的理解和认识，产生了浓厚的兴趣。真正做到了有理论、有实践、有收获。2022年我园申报的2项州级课题“本土文化融入幼儿园美术欣赏的实践研究”、“户外自主游戏中低结构材料投放与使用策略研究”获准立项，州级课题“家委会工作在幼儿园班级管理中的实践与探索”进入资料整理阶段，准备结题。
4、领悟课程精神，提升课程内涵。作为云南省课程游戏化试点幼儿园，我园积极领悟课程精神，提升课程内涵，现目前我园实施的是自由、自主、体验、创造的“多元活动课程”，涵盖主题活动课程、项目活动课程、传统活动课程。三部分课程相互融合、相互渗透、相互支持、相互补充，最终形成了我园的“多元活动课程，提升了幼儿园课程内涵。
5、科学幼小衔接，助力孩子成长。为了贯彻落实科学幼小衔接的部署要求，强化以儿童为立场，强化衔接意识，树立全程准备、突出重点时段，全面准备、突出重点内容的教育理念，为幼儿的终身发展奠定良好基础。我园成功举办楚雄州2022年学前教育宣传月暨科学幼小衔接推进会，邀请省级专家分享幼小衔接的经验做法。科学幼小衔接推进会，推动了楚雄州幼小衔接工作的开展，为楚雄州学前教育幼小衔接工作做出了引领和示范。
6、示范帮扶引领，彰显育人情怀。作为云南省“国培计划”项目培训基地、云南省幼儿园优秀园长骨干教师培训基地、楚雄师范学院省级应用型学前教育专业人才培养模式创新实验区“协同培养单位”。2022年我园成功申报云南省2021年中小学幼儿园教师国家级培训服务采购项目，完成了两批次的“云南省（楚雄州）幼儿园园长任职资格培训”任务。接待了楚雄技师学院实习生、云南师范大学文理学院实习生、到我园观摩学习、接待了禄丰市第二幼儿园教师17人到我园交流研讨。作为全州第一所一级一等示范幼儿园，我园充分发挥示范引领作用，帮扶共建促进优质教育资源向农村及民办园辐射与拓展，推动城乡学前教育均衡发展。2022年，我园共派出2批14人次骨干教师到元谋县幼儿园实地指导、精准帮扶。帮助、指导姚安县幼儿园、楚雄市机关幼儿园成功晋升云南省一级一等幼儿园。精准帮扶做实落细，有力助推各级各类幼儿园走上科学规范的幼儿园发展快车道。
7、整合教育资源，实现家园共育。通过丰富多彩的活动加强家园沟通，促进家园共育。我园成立了园级家长委员会、家长膳食委员会、班级家长委员会，通过召开“家长委员会”和“家长座谈会”，让家长全方位了解幼儿园的教育教学和管理工作。利用校园网站和微信平台，适时向家长宣传幼儿园各项活动和信息，分享育儿经验和孩子们成长的喜悦。主动倾听家长对保教工作的建议，积极邀请家长参与幼儿园的管理，为幼儿园的发展献计献策。特别是针对小班幼儿入园焦虑问题而采取的“新生适应性培训”和“渐进式入园”模式成效显著。“携手让孩子度过快乐而有意义的童年”已成为楚雄州幼儿园家长和老师们共同的目标和心愿。
2022年我园各项工作成绩斐然，被州消防应急救援支队表彰为“消防安全示范学校”；被评为第十六届云南省文明单位；被评为创建全国文明城市结对共建先进单位；被省教育厅认定为云岭红烛育人先锋示范学校。两名老师参加楚雄州幼儿园保育员技能大赛，其中一名老师获“状元”，另一名老师获得二等奖的好成绩。我园部分教工先后荣获云南省五一劳动奖章、楚雄州五一巾帼标兵、楚雄州第四届民族团结进步示范家庭、楚雄市创建国家卫生城市先进个人、楚雄州未成年人思想道德建设先进个人、云南省体育工作先进个人等殊荣。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
根据楚雄州机构编制委员会办公室的批复，楚雄彝族自治州幼儿园属公益二类财政全额拨款事业单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、党办、保教室、教科室、德育室、总务处。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：
1个其他事业单位为：楚雄彝族自治州幼儿园。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州幼儿园2022年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州幼儿园2022年度收入合计16,313,706.28元。其中：财政拨款收入13,738,677.04元，占总收入的84.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,537,764.18元，占总收入的5.78%。与上年相比，收入合计增加4,561,429.75元，增长38.81%。其中：财政拨款收入增加2,192,725.70元，增长18.93%；上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入与上年一致，均为0.00元，未发生变动；其他收入增加2,368,704.05元，增长1,401.10%。主要原因是：（1）公开招考6人，退休3人，人员净增加3人，人员经费财政拨款收入增加；（2）人员正常增薪、调整社保费基数、公用经费变动等原因，人员经费和公用经费财政拨款收入增加；（3）2022年我园举办了70周年园庆庆祝活动，财政下达了园庆活动经费，项目支出财政拨款收入增加；（4）2022年我园代表楚雄州参加了云南省第十六届省运会体操比赛，财政下达了参赛经费，项目支出财政拨款收入增加；（5）在园幼儿人数和班级增加，对应的聘用人员工资、校园用品用具增加，项目支出财政拨款收入增加；（6）受云南省教育厅委托，我园承担了500人的2021年“国培计划”幼儿园骨干教师培训，教育厅下达了项目经费，其他收入增加。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州幼儿园2022年度支出合计15,541,741.99元。其中：基本支出9,836,247.74元，占总支出的63.29％；项目支出5,705,494.25元，占总支出的36.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,577,557.56元，增长19.88%。其中：基本支出增加695,956.42元，增长7.61%；项目支出增加1,881,601.14元，增长49.21%；上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出与上年一致，均为0.00元，未发生变动。主要原因是：（1）公开招考6人，退休3人，人员净增加3人，净增加人员的工资、社保费和公积金等基本支出增加；（2）人员正常增薪、调整社保费基数、公用经费变动等原因，造成基本支出增加；（3）2022年我园举办了70周年园庆庆祝活动，发生了园庆晚会、园庆画展、校园美化等相关园庆活动支出，造成财政拨款项目支出增加；（4）2022年我园代表楚雄州参加了云南省第十六届省运会体操比赛，财政下达了日常训练、参赛差旅等比赛经费，造成财政拨款项目支出增加；（5）在园幼儿人数和班级增加，我园增加了编外聘用人员和在园幼儿学习及卫生用品，造成财政拨款项目支出增加；（6）受云南省教育厅委托，我园开展了500人的2021年“国培计划”幼儿园骨干教师培训，造成自有资金项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障正常运转的日常支出9,836,247.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,457,342.78元，占基本支出的96.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378,904.96元，占基本支出的3.85％。基本支出中，剔除退休人员统筹外退休费后，人员经费人均支出148,912.27元，公用经费人均支出6,889.18元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄彝族自治州幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,705,494.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
2022年共计发生项目支出18项，其中（1）纳入预算管理非税收入安排支出（聘用人员工资经费）支出1,347,066.80元，专项用于聘用的编外人员和保安人员的工资、社保支出；（2）纳入预算管理非税收入安排支出（校园用品、用具及活动经费）支出429,998.81元，专项用于采购保育工作卫生清洁用品、教学设备和大班毕业典礼活动支出；（3）纳入预算管理非税收入安排支出（教师培训经费）支出122,939元，专项用于教师参加网络研修和赴州外省外学习的培训费用；（4）纳入预算管理非税收入安排支出（校园及班级日常维修和维护经费）支出681,995.70元，专项用于教学楼窗户改造、校园视频监控、保管室改造和零星维修支出；（5）2022年学校建校周年庆典系列活动州级补助资金支出642,481.02元，专项用于园庆晚会、园庆画展和校园美化等庆祝活动支出；（6）2022年第一批州级学前教育发展专项资金支出107,105元，专项用于鲁班工坊设备购置和校园绿化支出；（7）2022年支持学前教育发展专项资金支出100,000元，专项用于70年园庆展板制作支出；（8）2022年支持学前教育发展专项资金支出168,162.97元，专项用于园长任职资格培训的相关支出；（9）新建食堂综合楼建设经费支出932,345.55元，专项用于食堂综合楼主体建设、装修工程和附属工程的工程款支出；（10）新建食堂综合楼建设补助经费支出30,215.98元，专项用于食堂设备采购支出；（11）州教育体育局补助体育项目经费支出35,345.89元，专项用于体操队日常训练支出；（12）州教育体育局体育项目经费支出68,149.71元，专项用于篮球、啦啦操、健美操等幼儿体育项目日常训练支出；（13）云南省2021年中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金支出699,742.76元，专项用于150名学员参加的“国培计划”培训支出；（14）2021年度高层次人才特殊生活补助经费支出30,000元，专项用于1名云岭教学名师补助支出；（15）“国培计划”幼儿园新入职教师规范化培训、民办幼儿园园长规范办园培训经费支出268,000元，专项用于200名学员参加的“国培计划”网络培训支出；（16）楚雄州2022年州级教师培训专项资金支出4,680元，专项用于王婧名师工作室75名学员集中研修培训支出；（17）2021年体育项目进校园专项经费支出18,495元，专项用于体操队参加云南省第十六届省运会日常训练支出；（18）2022年第一批参加省第十六届运动会等州级专项资金支出18,770.06元，专项用于体操队参加云南省第十六届省运会参赛支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出13,738,677.04元,占本年支出合计的88.40%。与上年相比增加2,193,780.64元，增长19.00%，主要原因是：（1）公开招考6人，退休3人，人员净增加3人，净增加人员的工资、社保费和公积金等基本支出增加；（2）人员正常增薪、调整社保费基数、公用经费变动等原因，造成基本支出增加；（3）2022年我园举办了70周年园庆庆祝活动，发生了园庆晚会、园庆画展、校园美化等相关园庆活动支出，造成财政拨款项目支出增加；（4）在园幼儿人数和班级增加，我园增加了编外聘用人员和在园幼儿学习及卫生用品，造成财政拨款项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出10,265,547.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.72%，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、事业单位人员交通补助的基本支出，纳入预算管理非税收入安排教育教学相关支出、“国培计划”培训、园长任职资格培训、州级教师培训的项目支出。其中：2050201学前教育支出9,962,867.01元、2050299其他普通教育支出30,000.00元、2050801教师进修支出272,680.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出2,153,042.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.90%，主要用于退休人员统筹外工资支出、退休公用经费、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险支出。其中2080502事业单位离退休支出1,235,990.40元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出739,325.60元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出145,754.20元、2089999其他社会保障和就业支出31,972.07元；
9.卫生健康（类）支出740,790.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员补助、大病补充保险的缴费支出。其中2101102事业单位医疗支出445,141.62元，2101103公务员医疗补助支出295,648.64元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出548,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%，主要用于教职工的住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，均为0.00元，无变化。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比一致，均为0.00元，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比一致，均为0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算与上年相比一致，均为0.00元，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年相比一致，均为0.00元，无变化；公务接待费支出决算与上年相比一致，均为0.00元，无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我园属于财政全额拨款公益二类事业单位，未发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州幼儿园资产总额17,195,331.98元，其中，流动资产3,149,133.49元，固定资产13,654,852.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程388,000.00元，无形资产3,345.99元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,361,658.48元，其中固定资产增加8,615,448.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值324,490元，实现资产处置收入940元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额545,294.00元，其中：政府采购货物支出157,294.00元；政府采购工程支出388,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额545,294.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
我部门为所属单位，无2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
纳入预算管理非税收入：根据《楚雄州发展和改革委员会 州教育局 州财政局关于规范楚雄州幼儿园收费管理及有关事项的通知》（楚发改价格〔2022〕217号）的规定，我园按照540元/月·生的标准，向家长收取的公办幼儿园保育费非税收入。
监督索引号53230000274201111
