楚雄师范学院附属中学2021年度部门决算公开

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楚雄师范学院附属中学2021年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄师范学院附属中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  楚雄师范学院附属中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄师范学院附属中学的主要职能:负责实施高中学历教育和初中义务教育,促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深化党建引领，推动学校高质量发展

学校党总支在州委、州政府及州教育工委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。学校党总支严格落实管党治党政治责任，加强党的政治建设，提升党员教育培训学习质量，巩固和深化主题教育学习成果，持续推进“智慧党建”工作，扎实开展党史学习教育，开展好庆祝建党100周年工作。持续深化全面从严治党，加强党风廉政建设，营造风清气正育人环境，通过签订责任书，层层压实责任。研究和部署党风廉政建设和反腐败工作，加强政治生态分析研判，始终把坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，旗帜鲜明讲政治。严格落实州委全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，严格执行民主集中制原则，实践运用监督执纪“四种形态”，认真开展“两个责任”专题约谈，遵守执行“六项纪律”，健全干部选拔任用机制，防止和纠正选人用人上的不正之风和腐败问题，积极开展“三不为”“三子官”专项整治工作。推动落实意识形态工作“四种责任”，严格落实意识形态工作“九纳入、一列入、四作为”，定期分析研判，常抓理论学习，加强意识形态阵地管理，及时防范化解意识形态领域风险，坚决整治“低级红”“高级黑，落实立德树人任务，提高育人工作水平。学校党总支以“围绕质量抓党建，抓好党建促发展”的党建思路，始终把落实党建责任作为重要抓手，明确了抓党建就是抓学校的核心力量建设，抓党建就是抓学校良好校风、教风、学风的形成的意识。推动全面从严治党向纵深发展，着力打造楚雄师院附中党建品牌。

2.持续深化课堂改革，注重“五育”并举，做好“双升”工作

（1）向教学科研要质量。我校“以科研为龙头，促进全面工作”的思路，形成了“每周大教研”的教研活动模式，初步形成了“在学习中探究，在探究中提升，在提升中发展的”的理念。通过进一步加强教师全员培训，强化自学、备课、上课、辅导、练习、基础知识硬过关等教学活动各环节的要求，对集体备课、课堂教学、自习辅导、教研活动等进行巡查，督促和了解教师教学活动的情况。做好“双减”和“双升”工作，扎实开展观评课活动和优质课展示暨课堂教学竞赛活动，不断更新教育理念，提升教师教育教学水平。通过实施《楚雄师院附中教师“一帮一”制度实施方案》，加强了我校青年教师的培养，加快了青年教师的成长速度，充分发挥各学科骨干教师的“传、帮、带”作用。

（2）提升办学质量，努力完成目标任务。一是高考目标完成情况。楚雄师院附中2021年高考情况统计:总人数314人，其中参加单招16人，其余298人参加高考，州教育体育局下达一本指标8人，我校完成一本27人(其中文化一本12人，艺术、体育一本15人)，超额完成州教育体育局下达的目标任务；本科线以上181人(其中文化类129人，体育本科双上线3人，艺术双上线49人)。二是初三学业水平考试情况，2021年初中在籍学生321人，在2021年初中学业水平考试中，其中就读中职学校61人，参加学业水平考试260人。师院附中172人参加考试，520分以上7人，500分以上19人，470分以上37人，450分以上55人；外国语学校初中部88人参加考试，540分以上16人，530分以上30人，500分以上61人，470分以上87人。

3.积极做好疫情防控工作

（1） 学校严格落实疫情防控工作，确保了师生健康。学校组织制定了《楚雄师院附中新型冠状病毒感染防控工作应急预案》《楚雄师院附中2021年春季学期开学应对方案》，《楚雄师院附中2021年暑假放假前、假期间和秋季学期开学疫情防控实施方案和应急预案》为疫情防控提供了制度保障。

（2）全体师生全面做好晨午晚检、应急值守、排查筛查。动态监控等各项重点防控任务，动态排查师生情况，做到排查细致、认真梳理、台账清晰。精准掌握、记录每一位教职员工及学生所处位置和身体情况，做到每日一报。

（3）积极组织教职员工和年满18岁的学生接种新冠疫苗。目前大部分师生已完成第一、二剂次接种。第三剂次正在积极接种中。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄师范学院附属中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄师范学院附属中学

内设机构8个，分别是行政办公室、党办、教务处、教科处、总务处、德育处、工会、团委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄师范学院附属中学部门2021年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员152人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员80人。其中：离休0人，退休80人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄师范学院附属中学部门2021年度收入合计3,123.10万元。其中：财政拨款收入2,991.60万元，占总收入的95.79%；上级补助收入0.00万元；事业收入117.80万元（含教育收费117.80万元），占总收入的3.77%；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入13.70万元，占总收入的0.44%。

与上年2020年收入3,023.95万元对比增加99.15万元，增加的主要原因为：2021年人员增加7人，在职人员晋档晋级，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员补助、住房公积金等社会保险缴费财政拨款收入增加；2021年收到楚雄州财政局关于安排盘活财政存量资金用于学校厕所改造项目工程资金7.00万元，收到楚雄州教育体育局转入第十五届学生运动会专项经费5.00万元。

 

二、支出决算情况说明

楚雄师范学院附属中学部门2021年度支出合计3,580.86万元。其中：基本支出2,580.61万元，占总支出的72.07%；项目支出1,000.26万元，占总支出的27.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。

与上年2020年支出3,032.27万元对比增加548.59万元，增加的主要原因为：2021年人员增加7人，在职人员晋档晋级，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员补助、住房公积金等人员经费支出增加85.70万元；2021年新建男生宿舍建设项目资金支出增加451.81万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄师范学院附属中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,580.61万元。与上年2020年支出2,494.91万元增加85.70万元，增加的主要原因为：2021年人员增加7人，在职人员晋档晋级，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员补助、住房公积金等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,576.05万元，占基本支出的99.82%。退休公用经费4.56万元，占基本支出的0.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄师范学院附属中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,000.26万元。与上年2020年支出537.35万元对比增加462.91万元，增加的主要原因为：2021年新建男生宿舍建设项目资金支出451.81万元，较2020年支出0.00万元增加451.81万元；2021年支出楚雄州财政局关于安排盘活财政存量资金用于学校厕所改造项目工程资金7.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.楚财教〔2021〕57号下达2021年初中义务教育经济困难学生生活补助州级资金，支出0.17万元；

2.楚财教〔2021〕88号下达2021年城乡义务教育补助经费省级和州级资金，支出12.40.万元；

3.楚财教〔2021〕220号下达2021年城乡义务教育公用经费，支出5.14万元；

4.楚财教〔2020〕233号下达2021年初中教育公用经费、营养改善、生活补助资金，支出90.73万元；

5.楚财教〔2021〕150号下达2021年第二批义务教育营养改善中央补助资金，支出3.49万元；

6.楚财教〔2021〕1号下达结转结余资金，支出33.99万元；

7.楚财教〔2020〕8号下达商品和服务支出（劳务费），支出21.85万元；

8.楚雄州教育部局拨入2020年教师节慰问金，支出1.00万元；

9.楚财预〔2019〕8号下达招生宣传费及毕业生工本费，支出8.50万元；

10.楚财预〔2019〕13号下达高中教育男生宿舍建设项目资金，支出451.81万元；

11.楚财预〔2021〕8号下达学校临聘人员劳务费补助资金，支出38.23万元；

12.楚财预〔2021〕8号下达学校公用经费补助资金，支出6.99万元；

13.楚财预〔2021〕8号下达学校教学笔记本电脑采购补助资金，支出42.95万元；

14.楚财教〔2021〕103号下达普通高中生均公用经费省级补助资金，支出17.89万元；

15.收到楚雄州教育体育局转入2021年滋蕙计划资金，支出0.70万元；

16.楚财教〔2020〕8号下达学生校方责任险，支出0.58万元；

17.楚财教〔2020〕8号下达学生退学费和住宿费0.41万元；

18.楚财教〔2021〕23号下达教学电脑耗材费，支出4.00万元；

19.楚财教〔2021〕216号下达2021年普通高中公用经费，支出131.21万元；

20.楚财教〔2021〕9号下达2021年普通高中学生资助中央直达资金，支出63.51万元；

21..楚财教〔2021〕18号下达多媒体设备采购资金，支出20万元；

22.楚财教〔2021〕148号下达2021年第二批普通高中学生资助省级补助资金，支出0.45万元；

23.楚雄州教育体育局转入2021年中央彩票公益金励耕计划资助金，支出1.00万元；

24.楚雄州教育体育局转入第十五届学生运动会专项经费，支出2.67万元；

25.楚财预〔2021〕8号下达学校校方责任险补助资金，支出5.57万元；

26.楚财教〔2021〕131号下达2021年第二批普通高中学生资助州级专项资金，支出0.90万元；

27.楚财教〔2021〕59号下达2021年第一批普通高中教育州级补助资金，支出3.14万元；

28.楚财教〔2021〕86号下达2021年第二批普通高中教育中央及省级补助资金，支出21.46万元；

29.楚财教〔2021〕113号下达安排盘活财政存量资金用于厕所改造项目工程资金，支出7.00万元；

30.楚财综〔2021〕7号下达购房补贴资金，支出2.52万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄师范学院附属中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,991.60万元，占本年支出合计的83.54%。

与上年2020年支出2,913.75万元对比增加77.85万元，增加的主要原因为：2021年人员增加7人，在职人员晋档晋级，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公务员补助、住房公积金等社会保险缴费一般公共财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2,163.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.31%。按项级科目划分具体为：初中教育696.77万元，占教育支出的32.20 %，高中教育1,466.45万元，占教育支出67.80%，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金的发放，初中义务教育营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助、普通高中学生资助资金发放，生均公用经费用于保障学校正常运转的办公费、劳务费、水电费等；

  2.社会保障和就业（类）支出445.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%。主要用于单位职工缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费及退休人员支出；

  3.卫生健康（类）支出209.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于单位在职职工医疗保险、公务员医疗补助金缴费；

  4.住房保障（类）支出173.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于单位在职在编职工缴纳住房公积金及购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄师范学院附属中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为1.21万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：州级义务教育学校、普通高中公用经费，按照《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）和《云南省财政厅云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（云财教[2016]374号）的要求,由楚雄彝族自治州教育局编制州级义务教育学校公用经费和州级普通高中公用经费，纳入州级项目支出预算。所以在《楚雄州财政局关于楚雄师范学院附属中学2021年部门预算批复的通知》（楚财预[2021]8 号）文件中并未下达生均公用经费，所以未对“三公经费”进行预算，但学校按照厉行节约相关要求采取措施进行严格控制。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.84%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.84%；公务接待费支出决算不变。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：楚雄师范学院附属中学2021年未安排人员出国交流学习，未安排公务接待，认真贯彻落实中央八项规定和省政府“厉行节约”规定，采取切实可行措施，加强管理，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市内办理日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元。

国（境）外接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄师范学院附属中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，上年对比无增减变动，主要原因为：楚雄师范学院附属中学属于公益性事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄师范学院附属中学部门资产总额3,336.40万元，其中，流动资产225.20万元，固定资产（净值）2,628.48 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程482.72万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153.18万元，其中固定资产（净值）减少122.67万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋147平方米，实现资产使用收入19.84万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额116.51万元，其中：政府采购货物支出116.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额116.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、收入支出科目

（一）收入科目

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.附属单位上缴收入：事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

(二）支出科目

1.事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

6.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

  

楚雄师范学院附属中学

2022年9月28日

监督索引号53230000273801111