楚雄州特殊教育学校2022年预算公开
监督索引号53230000274000000
楚雄州特殊教育学校2022年预算公开目录
第一部分 楚雄州特殊教育学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄州特殊教育学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄州特殊教育学校2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校创办于1986年，时称“楚雄州聋哑学校”是一所融聋儿语训、聋童教育、盲童教育、培智教育为一体的全日制、综合性全寄宿制义务教育特殊学校，招收来自楚雄州九县一市的残疾学生。传授文化知识的同时，加强学生的德育教育，把康复培训作为重点，拓展学生的艺术、体育才能，教会学生职业技术能力，让学生融入到社会当中。
（二）机构设置情况
我单位管理层设书记室，校长室，副校长室。下设中层行政办，党办，后勤处，教务处，德育处，工会，女工委，教科室，康复就业指导中心，团队和少先队。
（三）重点工作概述
1、我校认真开展各项教育教学工作，根据学生实际情况，开展相应的职业技能培训班，为残疾学生适应社会，融入社会，做出了贡献。
2、我校坚持勤俭办学思想，充分发挥校内外资源优势，坚持安全第一，确保各项活动顺利、有效进行，同时积极开展文体活动，努力建设乒乓球体育特色学校。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制102人，其中：事业编制102人。在职实有97人，其中： 财政全额保障97人。
离退休人员35人，其中： 离休0人，退休 35人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入1,637.21万元，其中：一般公共预算1,637.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元,，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与2021年对比，单位财务总收入增加82.80万元，其中：一般公共预算财政拨款增加82.80万元，由于学校学生人数增加10人，生均公用经费增加，退休教师增加2人，退休费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入1,637.21万元，其中:本年收入1,637.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,637.21万元（本级财力1,637.21万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与2021对比，单位财政拨款收入增加82.80万元，其中：本年收入增加82.80万元，其他非税收入减少7.49万元，由于学校学生人数增加10人，生均公用经费增加，退休教师增加2人，退休费增加。非税收入减少，由于我单位老校区房租收入减少，同时根据财政相关规定非税收入不再以项目返还单位使用。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1,637.21万元。财政拨款安排支出1,637.21万元，其中:基本支出1,637.21万元，项目支出0.00万元。与2021年对比，部门预算总支出增加82.80万元，其中:基本支出增加90.29万元，由于学校学生人数增加10人，生均公用经费增加，退休教师增加2人，退休费增加；项目支出减少加7.49万元，由于我单位老校区房租收入减少，同时根据财政相关规定非税收入不再以项目返还单位使用。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于：2050701 特殊学校教育:1,145.75万元，2080502事业单位离退休:82.47万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:142.15万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.69万元，2089999其他社会保障和就业支出6.22万元，2101102事业单位医疗:84.51万元，2101103 公务员医疗补助:43.81万元，2210201 住房公积金:106.61万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出1,637.21万元。其中：30101基本工资:396.86万元，30102 津贴补贴:83.18万元，30107绩效工资:583.01万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:142.15万元，30109职业年金缴费25.69万元，30110 职工基本医疗保险缴费:79.96万元，30111 公务员医疗补助缴费43.81万元，30112 其他社会保障缴费:10.77万元，30113 住房公积金:106.61万元，30239 其他交通费用:2.50万元，30299 其他商品和服务支出:2.10万元，30302 退休费:80.37万元，30305 生活补助:80.20万元。
（三）财政专户管理资金支出情况
2022年，我单位财政专户管理的支出为0.00万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，与2021年预算数相比无变化。原因主要是本单位无财政专户管理的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及此项资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项资金。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及此项资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.44万元，较上年无增减，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费支出0.00万元，与2021年预算数相比，没有发生变化。
主要原因是我单位目前尚不涉及相关出国（境）业务。
（二）公务接待费
我单位2022年公务接待费预算为0.44万元，接待批次5次,人次61人,较上年无增减。
主要原因受疫情影响公务接待次数较以前年度有所减少，根据单位实际情况，参照上年度公务接待费用实际支付申报公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上没有发生变化。
主要原因是我单位目前已经没有公务用车，尚不涉及相关公务用车购置及运行维护费业务。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目。资金使用合理，公众满意度高，绩效水平高，在促进特殊教育事业方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。但也存在管理制度不完善、项目监管不到位、资金使用不规范、预算执行进度偏慢、预算绩效管理有待进一步完善。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。
上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2022年单位运行经费安排4.60万元，其中： 30239 其他交通费用:2.50万元，30299 其他商品和服务支出2.10万元。与上年对比增加0.12万元，主要原因是今年增加2名退休人员，其他商品和服务支出退休人员公用经费增加0.12万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位资产总额5,810.62万元，其中，流动资产9.54万元，固定资产5,792.77万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产8.31万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少430.17万元，其中固定资产减少182.72万元。处置房屋建筑物555.80平方米，账面原值50.33万元；处置土地398.70平方米，账面原值3.45万元；无处置车辆；报废报损资产35项，账面原值82.12万元，因房屋建筑物和土地无偿划拨给楚雄市北浦中学使用，无资产处置收入；资产使用收入6.43万元，其中出租资产379.42平方米，资产出租收入6.43万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
楚雄彝族自治州特殊教育学校
2022年3月14日
监督索引号53230000274000111
