楚雄彝族自治州师范学院附属中学2022年预算公开

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楚雄彝族自治州师范学院附属中学

2022年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州师范学院附属中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州师范学院附属中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州师范学院附属中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州师范学院附属中学的主要职能:负责实施高中学历教育和初中义务教育,促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州师范学院附属中学共设置5个内设机构和1个党总支办公室（纪检监察室）

内设机构分别是：办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。

（三）重点工作概述

1.深化党建引领，推动学校高质量发展

学校党总支在州委、州政府及州教育工委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。学校党总支严格落实管党治党政治责任，加强党的政治建设，提升党员教育培训学习质量，巩固和深化主题教育学习成果，持续推进“智慧党建”工作，开展好庆祝建党100周年工作。持续深化全面从严治党，加强党风廉政建设，营造风清气正育人环境，通过签订责任书，层层压实责任。研究和部署党风廉政建设和反腐败工作，加强政治生态分析研判，始终把坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，旗帜鲜明讲政治。严格落实州委全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，严格执行民主集中制原则，实践运用监督执纪“四种形态”，认真开展“两个责任”专题约谈，遵守执行“六项纪律”，健全干部选拔任用机制，防止和纠正选人用人上的不正之风和腐败问题，积极开展“三不为”“三子官”专项整治工作。推动落实意识形态工作“四种责任”，严格落实意识形态工作“九纳入、一列入、四作为”，定期分析研判，常抓理论学习，加强意识形态阵地管理，及时防范化解意识形态领域风险，坚决整治“低级红”“高级黑，落实立德树人任务，提高育人工作水平。学校党总支以“围绕质量抓党建，抓好党建促发展”的党建思路，始终把落实党建责任作为重要抓手，明确了抓党建就是抓学校的核心力量建设，抓党建就是抓学校良好校风、教风、学风的形成的意识。推动全面从严治党向纵深发展，着力打造楚雄师院附中党建品牌。

2.持续深化课堂改革，注重“五育”并举，做好“双升”工作

（1）向教学科研要质量。我校“以科研为龙头，促进全面工作”的思路，形成了“每周大教研”的教研活动模式，初步形成了“在学习中探究，在探究中提升，在提升中发展的”的理念。通过进一步加强教师全员培训，强化自学、备课、上课、辅导、练习、基础知识硬过关等教学活动各环节的要求，对集体备课、课堂教学、自习辅导、教研活动等进行巡查，督促和了解教师教学活动的情况。做好“双减”和“双升”工作，扎实开展观评课活动和优质课展示暨课堂教学竞赛活动，不断更新教育理念，提升教师教育教学水平。通过实施《楚雄师院附中教师“一帮一”制度实施方案》，加强了我校青年教师的培养，加快了青年教师的成长速度，充分发挥各学科骨干教师的“传、帮、带”作用。

（2）提升办学质量，努力完成目标任务。一是高考目标完成情况。楚雄师院附中2021年高考情况统计:总人数314人，其中参加单招16人，其余298人参加高考，州教育体育局下达一本指标8人，我校完成一本27人(其中文化一本12人，艺术、体育一本15人)，超额完成州教育体育局下达的目标任务；本科线以上181人(其中文化类129人，体育本科双上线3人，艺术双上线49人)。二是初三学业水平考试情况，2021年初中在籍学生321人，在2021年初中学业水平考试中，其中就读中职学校61人，参加学业水平考试260人。师院附中172人参加考试，520分以上7人，500分以上19人，470分以上37人，450分以上55人；外国语学校初中部88人参加考试，540分以上16人，530分以上30人，500分以上61人，470分以上87人。

3.积极做好疫情防控工作

（1） 学校严格落实疫情防控工作，确保了师生健康。学校组织制定了《楚雄师院附中新型冠状病毒感染防控工作应急预案》《楚雄师院附中2021年春季学期开学应对方案》，《楚雄师院附中2021年暑假放假前、假期间和秋季学期开学疫情防控实施方案和应急预案》为疫情防控提供了制度保障。

（2）全体师生全面做好晨午晚检、应急值守、排查筛查。动态监控等各项重点防控任务，动态排查师生情况，做到排查细致、认真梳理、台账清晰。精准掌握、记录每一位教职员工及学生所处位置和身体情况，做到每日一报。

（3）积极组织教职员工和年满18岁的学生接种新冠疫苗。目前大部分师生已完成第一、二剂次接种。第三剂次正在积极接种中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制146人。在职实有152人，其中： 财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 80人，其中： 离休 0人，退休 80人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2760.72万元，其中：一般公共预算2,650.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入110.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入比上年 2,343.92万元增加416.80万元，增长17.78%。其中，一般公共预算财政拨款2,650.72万元比上年2,213.92万元，增加436.80万元，增长19.73%，增加的主要原因是：2022年在职职工人数增加9人，在职人员晋档晋级，基本工作、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加造成2022年预算收入增加；财政专户管理资金收入110.00万元比上年130.00万元，减少20.00万元，减少15.38%，减少的主要原因是：2022年在校学生人数减少74人，学校教育收费减少，财政安排的资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2650.72万元，其中:本年收入 2650.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2650.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年部门财政拨款收入比上年2213.92万元增加436.80万元，增长19.73%，增加的主要原因是：2022年在职职工人数增加9人，在职人员晋档晋级，基本工作、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加造成2022年预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2760.72万元。财政拨款安排支出2650.72万元，其中：基本支出2630.72万元，与上年2209.92万元对比增加420.8万元，增长19.04%，增加的主要原因是：增加的主要原因是：2022年在职职工人数增加9人，在职人员晋档晋级，基本工作、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加造成2022年基本支出增加。

项目支出130.00万元，与上年134.00万元对比减少4万元，减少2.99%，减少的主要原因是：2022年未安排资产出租非税收入返回资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出－普通教育－高中教育:1168.13万元,用于保障单位日常运转的基本支出，主要是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；以及完成特定目标的项目支出。

教育支出－普通教育－初中教育:615.95万元,用于保障单位日常运转的基本支出，主要是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；以及完成特定目标的项目支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休:180.16万元, 主要用于退休人员养老金、退休公用经费、遗属生活补助。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出:237.90万元, 主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－关事业单位职业年金缴费支出：38.75万元，主要用于事业单位职业年金单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：10.41万元，主要用于事业单位失业保险单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗:141.89万元, 主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助:79.10万元, 主要用于公务员医疗补助缴费。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金:178.43万元, 主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资759.87万；

工资福利支出－津贴补贴45.27万元；

工资福利支出－绩效工资958.94万元；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费237.90万元；

工资福利支出－职业年金缴费38.75万元；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费133.82万元；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费79.10 万元；

工资福利支出－其他社会保障缴费18.48万元；

工资福利支出－住房公积金178.43 万元；

商品和服务支出－其他商品和服务支出4.80 万元；

对个人和家庭的补助－退休费175.36 万元；

财政专户管理资金支出情况

2022年，本单位财政专户管理资金支出为110.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出110.00万元，比2021年预算数130.00万元，减少20.00万元，减少15.38%。减少的主要原因是：2022年在校学生人数减少74人，学校教育收费减少，财政安排的资金减少。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额114万元，其中：政府采购货物预算59万元,政府采购服务预算55万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州师范学院附属中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为：

根据《楚雄州财政局关于编制州级部门2021-2023年中期财政规划和2022年部门预算的通知》文件要求，“州级义务教育学校、普通高中公用经费，按照《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）和《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（云财教〔2016〕374号）的要求，由楚雄彝族自治州教育体育局编制州级义务教育学校公用经费和州级普通高中公用经费，纳入州级项目支出预算。”

在《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州师范学院附属中学2022年部门预算批复的通知》（楚财预〔2022〕8号）中并未下达生均公用经费，所以未对“三公经费”进行预算和列示，但学校按照厉行节约的相关要求采取措施对“三公经费”进行严格控制。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州师范学院附属中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州师范学院附属中学2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州师范学院附属中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州师范学院附属中学2022年预算项目支出共计6项，其中1项为州级项目资金，其他5项为纳入预算管理的教育性收费资金，共计项目资金130.00万元，不属于预算重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄师范学院附属中学资产总额3336.40万元，其中，流动资产225.20万元，固定资产2628.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程482.72万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少153.17万元，其中固定资产减少122.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入19.84万元，其中出租资产475.60平方米，资产出租收入19.84万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

楚雄彝族自治州师范学院附属中学

2022年3月17日

监督索引号53230000273800111