楚雄州第二幼儿园2022年预算公开
监督索引号53230000275400000
附件2-1
楚雄州第二幼儿园2022年预算公开目录
第一部分 楚雄州第二幼儿园2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄州第二幼儿园2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2-2
楚雄州第二幼儿园2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党和国家教育方针政策，按照保育教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律实施学前教育。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：园长室、副书记室、副园长室、财务室、办公室、教科室、后勤处。
所属单位共1个，为楚雄彝族自治州第二幼儿园。
（三）重点工作概述
不断提升全园教师推进课程游戏化改革和实践的能力及水平，全面促进教师的专业化成长。针对我园目前环境创设、区域活动和户外自主游戏活动中存在的问题和困惑，从幼儿园区域活动的内涵与误区、班级区域空间规划与玩具材料投放、我园自主游戏如何因地制宜地创新等方面进行探索和努力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 466.09万元，其中：一般公共预算466.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加466.09万元，主要原因是我单位于2021年2月挂牌成立，当时已错过预算编制时间，所以我单位2021年预算为0万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 466.09万元，其中:本年收入466.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款466.09万元（本级财力336.09万元，专项收入130.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加466.09万元，主要原因是我单位于2021年2月挂牌成立，当时已错过预算编制时间，所以我单位2021年预算为0万元。
四、预算单位支出情况
（一）预算单位支出基本情况
2022年部门预算总支出 466.09万元。财政拨款安排支出466.09万元，其中：基本支出336.09万元，与上年对比增加336.09万元；项目支出130万元，与上年对比增加130万元，主要原因分析我单位于2021年2月挂牌成立，当时已错过预算编制时间，所以我单位2021年预算为0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050201学前教育386.08万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.37万元，2089999其他社会保障和就业支出1.33万元，2101102事业单位医疗17.94万元，2101103公务员医疗补助7.59万元，2210201住房公积金22.78万元。
（二）预算单位运行经费安排情况
2022年预算单位运行经费安排134.90万元，其中：30201办公费:22.23万元,30205水费:1.32万元,30206电费:3.30万元,30207邮电费:1.00万元,30209物业管理费:4.45万元,30211差旅费:5.90万元,30213维修（护）费:9.50万元,30216培训费:0.90万元,30226劳务费:74.50万元,30227委托业务费:1.80万元,30228工会经费:6.00万元,30299其他商品和服务支出:4.00万元。
2022年预算单位财政拨款运行经费安排134.90万元，其中：30201办公费:22.23万元,30205水费:1.32万元,30206电费:3.30万元,30207邮电费:1.00万元,30209物业管理费:4.45万元,30211差旅费:5.90万元,30213维修（护）费:9.50万元,30216培训费:0.90万元,30226劳务费:74.50万元,30227委托业务费:1.80万元,30228工会经费:6.00万元,30299其他商品和服务支出:4.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额15.8万元，其中：政府采购货物预算15.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我单位2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目：用于外聘人员劳务费、办公设备及班级用品用具购置专项资金。根据《教育部关于印发<幼儿园教职工配备标准（暂行）>的通知》（教师〔2013〕1号）的规定，全日制幼儿园教职工与幼儿的师生比为1:7，目前我园在园幼儿356人，按规定应配备教职工79人，但实际编制数仅为25人，编制数缺口为54人，只能通过聘用编外人员来解决教职工人员不足的问题。目前我园聘用了2名保安，20名编外教职工，根据《楚雄州人民政府办公室关于限期实现乡村小学（教学点）附属幼儿园（班）全覆盖的通知》第三条的规定，收取的公办幼儿园保育费非税收入原则上返还幼儿园用于保运转的支出。由于财政不再单独下达聘用人员经费，只能通过项目的实施才能保障聘用人员工资福利的正常发放，保障幼儿园的正常运转。
我园自挂牌成立以来，对党员活动室和steam工坊、生活馆、泥工坊进行了改造，搭建户外滑梯和滑索，但幼儿的其他室内室外玩教具尚未购置，2022-2024年我园计划根据大中小班不同年龄层幼儿的需求，适当购置适合幼儿的玩教具，同时增设体育项目，实施保教并重任务，提高幼儿的活动量，加强幼儿游戏体验。同时增加教师外出培训机会，加强教师课程建设和实施能力，提升教师专业，提高教师观察指导游戏的水平和幼儿的游戏水平，促进幼儿园内涵发展，不辜负上级领导对我园的期望，提高学前教育水平，更好的完善幼儿园建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因是我单位属财政全额拨款事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位资产总额56.25万元，其中，流动资产20.64万元，固定资产34.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加56.25万元，其中固定资产增加20.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
楚雄彝族自治州第二幼儿园
2022 年 3 月 15日
监督索引号53230000275400111
