楚雄彝族自治州教育体育局2022年预算公开
监督索引号53230000236000000
楚雄彝族自治州教育体育局
2022年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州教育体育局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州教育体育局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄彝族自治州教育体育局2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全州教育事业发展规划并组织实施。
3、贯彻各级各类学校办学标准，负责中等职业教育学校、完全(高级)中学的设立、调整、撤销的审查、报批工作，指导全州中等职业教育及其以下学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。
4、负责对全州各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
5、统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督;监测全州教育经费的筹措和使用情况;归口管理州外对我州的教育援助和教育贷款；负责统计教育经费投入情况。
6、主管全州教师工作，组织全州各级各类学校实施教师资格制度;指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划全州学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作;主管全州各级各类学校教师中级专业技术职务评审和高级专业技术职务的推荐工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；指导全州教育系统人才队伍建设工作。
7、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定各类中专、高中及直属学校招生计划;负责高中(职业高中)的学籍管理及高中毕业生会考工作。
8、指导全州各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；统筹指导少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。
9、制定州属学校党建工作规划，负责州属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委（总支、支部)换届和党员的管理工作；负责文明学校的评审、申报工作；负责机关和直属学校纪检、监察和审计工作;指导全州教育系统的纪检监察和审计工作；指导直属学校老干部管理工作。
10、管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作；会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进行考察、考核;按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。
11、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
12、拟定全州群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、体育产业发展规划，推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。
13、组织实施国民体质测定标准和学生体质监测，指导开展群众性体育活动；监督管理高危体育运动项目；管理指导各单项体育协会及社会团体工作。
14、组织国内和省、州内比赛备战和参赛工作；推行社会体育指导员制度和培养、考核社会体育指导员；负责国家二级社会体育指导员、裁判员资格认定，负责国家二级、三级运动员资格认定，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和赛风赛纪工作。
15、承办楚雄州人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，楚雄州教育局设13个行政科室，具体是：行政办公室、学校安全管理科、财务基建科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导科、教师培训科、人事科、党工委办公室、州人民政府教育督导室、群众体育科、竞赛训练科、发展规划科；下属事业科室8个，具体是：教育体育科学研究所、教学仪器装备管理站、电化教育馆、教育工会、招生考试办公室、学生资助管理中心、体育场馆中心、老年体协办公室，楚雄州教育体育局2022年部门经费预算包括了上述行政及事业科室的全部经费收支预算。
（三）重点工作概述
2022年全州教育体育工作的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚守立德树人的初心，牢记为党育人、为国育才的使命，努力办好人民满意的教育。
1、以学校的政治建设为重点，推动立德树人根本任务有效落实，加强党对教育工作的全面领导，保证党的教育方针政策及上级党组织决定不折不扣在教育体育系统得到贯彻执行。
2、以改革为动力，破解教育发展中的困难和问题，引导确立科学的育人目标，确保教育正确发展方向；强化教育管理体制改革，提升教育体育系统治理水平；深化集团化办学改革，努力扩大优质教育资源。
3、以“十四五”规划为引领，办好有质量的学前教育，为各级各类人才培养奠基；办好优质均衡的义务教育，培养适应发展需要的有文化的劳动者；办好高质量的普通高中教育，满足优秀学子升学成才的愿望；办好服务能力显著提升的职业教育，培养适应各行各业发展需要的能工巧匠；培强做大高等教育，培养适应各行各业需要的高层次人才。
4、实施人才强体战略，不断提高竞技体育水平，加大投入，不断夯实体育基础设施，突出地域优势，加快发展体育产业，统筹推进疫情防控和教育体育事业发展，确保师生和所有体育赛事人员的生命安全。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制 23人，事业编制60人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 55人，其中： 离休 0人，退休 55人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 12418.60万元，其中：一般公共预算财政拨款11418.60万元，政府性基金预算财政拨款1000.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年13051.11万元财务总收入对比，减少了632.51万元，下降4.85%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年减少了632.51万元，一般公共预算财政拨款减少是项目支出减少了644.89万元，因人数减少，本年预算安排的乡村教师岗位生活补贴资金比上年减少192.10万元，上年预算安排民办教育州级扶持专项资金500.00万元，本年未安排此项预算；本年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出1825.30万元，比上年度增加12.38万元，主要原因是本年实有人数比上年增加2人，人员类及运转类刚性支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入12418.60万元，其中:本年收入12418.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11418.60万元（本级财力11189.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿229.60万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年13051.11万元相比，减少632.51万元，下降4.85%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年减少了632.51万元，一般公共预算财政拨款减少是项目支出减少了644.89万元，因人数减少，本年预算安排的乡村教师岗位生活补贴资金比上年减少192.10万元，上年预算安排民办教育州级扶持专项资金500.00万元，本年未安排此项预算；本年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出1825.30万元，比上年度增加12.38万元，主要原因是本年实有人数比上年增加2人，人员类及运转类刚性支出增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出12418.60万元。财政拨款安排支出12418.60万元，其中：基本支出1825.30万元，与上年1812.92万元对比增加了12.38万元，主要原因是本年实有人数91人，比上年的89人增加了2人，人员类及运转类刚性支出增加；项目支出10593.30万元，与上年11238.19万元对比减少了644.89万元，主要原因是本年预算安排的乡村教师岗位生活补贴资金比上年减少192.10万元，上年预算安排民办教育州级扶持专项资金500.00万元，本年未安排此项预算，本年安排的政府性基金预算为1000.00万元，全部为项目支出，与上年预算安排一致。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
部门预算支出12418.60万元，主要用于州教育体育局机关的人员工资、各类社会保障缴费、公用经费以及我州各级各类学校教育民生保障机制配套资金支出、体育竞赛训练和群众体育方面的支出，具体按照功能分类情况是：2050101 行政运行:1288.58万元,2050102 一般行政管理事务:618.90万元,2050201 学前教育:170.00万元,2050202 小学教育:39.15万元,2050203 初中教育:10.00万元,2050204 高中教育:1286.06万元,2050299 其他普通教育支出:7096.70万元,2050302 中等职业教育:185.49万元,2050801 教师进修:187.00万元,2080501 行政单位离退休:124.21万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:141.77万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.33万元，2089999其他社会保障和就业支出3.61万元，2101101 行政单位医疗:36.52万元,2101102 事业单位医疗:48.26万元,2101103 公务员医疗补助:49.69万元,2210201 住房公积金:106.33万元,2296003 用于体育事业的彩票公益金支出:1000.00万元。
与上年相比减少的主要原因是：其他普通教育比上年减少了914.10万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出12418.60万元，主要用于：30101 基本工资:447.48万元,30102 津贴补贴:241.39万元,30103 奖金:108.47万元,30107 绩效工资:325.43万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:141.77万元,30109职业年金缴费26.33万元，30110 职工基本医疗保险缴费:79.74万元,30111 公务员医疗补助缴费:49.69万元,30112 其他社会保障缴费:25.18万元,30113 住房公积金:106.33万元,30201 办公费:1286.84万元,30202 印刷费:14.60万元,30203 咨询费:3.00万元,30205 水费:3.20万元,30206 电费:6.79万元,30207 邮电费:13.00万元,30209 物业管理费:6.00万元,30211 差旅费:56.31万元,30212 因公出国（境）费用:3.00万元,30213 维修（护）费:5.00万元,30215 会议费:138.54.00万元,30216 培训费:172.50万元,30217 公务接待费:7.00万元,30218专用材料费86.28万元，30226 劳务费:262.55万元,30227 委托业务费:281.32万元,30228 工会经费:15.60万元,30231 公务用车运行维护费:10.00万元,30239 其他交通费用:93.08万元,30299 其他商品和服务支出:155.80万元,30302 退休费:120.91万元,30308 助学金:136.61万元,30309 奖励金:423.96万元,310021房屋建筑物构建50.00万元,31003 专用设备购置50.00万元,39999 其他支出7464.90万元。
与上年相比减少的主要原因是项目支出预算减少，项目支出对应的其他支出比上年减少了645.90万元。
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
教育基本民生保障机制专项资金，按支出功能分类为：2050299 其他普通教育支出:7096.70万元，主要用于：义务教育家庭经济困难学生生活补助州级资金1029.67万元；义务教育阶段学生营养改善计划补助资金1175.57万元；义务教育城乡一体化公用经费州级配套资金603.28万元；各级各类学校奖助学资金1147.18万元；乡村教师岗位生活补贴资金3281.00万元；州级学前教育发展专项资金400万元。
（三）经济社会事业发展事项
1、教育事业发展业务专项资金，按支出功能分类为：2050204 高中教育430.00万元，主要用于：高考教学质量考核奖300万元、县市一中校庆经费130万元；2050801教师进修187万元，主要用于各级各类学校教师培训支出；2050201学前教育170万元，主要用于支持学前教育发展的专项支出。
2、体育事业发展及竞赛训练专项资金，按支出功能分类为：2296003 用于体育事业的彩票公益金支出1000.00万元，主要用于：体育项目进校园专项经费60.00万元、全民健身系列活动专项经费166.50万元、其他各类运动会及竞赛训练支出773.50万元
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额26.00万元，其中：政府采购货物预算17.00万元、政府采购服务预算9.00万元，政府采购工程预算0万元。
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项6项，购买服务资金238.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.00万元，较上年减少2.00万元，下降9.09%，主要原因为我单位不断强化预算管理，结合实际工作和部门决算情况，精细化编制“三公”经费预算并严格厉行节约，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄州教育体育局2022年因公出国（境）费预算为3.00万元，较上年减少0万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
增减变化原因：本年预算数与上年度预算数相比，没有增减变化，主要原因是上年度我局无实际因公出国（境）费用决算支出，考虑到年度内省教育厅和省体育局可能牵头组织人员拓展国际视野和到国外教育体育发展先进地区考察培训，本年适当进行了经费预算。
（二）公务接待费
楚雄州教育体育局2022年公务接待费预算为7万元，较上年减少0万元，下降0.00%，国内公务接待批次为90次，共计接待800人次。
增减变化原因：本年预算数与上年度预算数相比，没有增减变化，主要原因是物价上涨等原因，继续加强接待费支出管理，进一步压缩接待人次和费用标准，确保公务接待费实际支出有效控制。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄州教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年相比减少2万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%，本年与上年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费10.00万元，较上年相比减少2万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费与上年相比减少了2万元，下降16.67%，主要原因是我局加强日常公务用车管理、以及严格控制一般公共预算资金公务用车运行费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕中央、省级和我州有关教育体育事业发展规划，楚雄州教育体育局制定了2022年的整体支出绩效总目标，楚雄州教育体育局2022年的整体支出绩效总目标：一是基本普及学前教育，学前三年毛入学率达92%；二是完成义务教育优质均衡发展目标，义务教育巩固率达98.88%；三是普及高中阶段教育，高中阶段毛入学率达到94.5%，残疾儿童入学率达98%；四是改善职业教育办学条件，打通职业教育人才培养通道，推动产教融合、校企合作，增强职业教育吸引力和社会认可度；五是全面加强新时代教师队伍建设，提高教师质量，深化教师管理制度改革；六是继续加快推进教育信息化；七是不断缩小区域间教育发展差距，坚决打赢教育脱贫攻坚战，加快补齐区域教育发展短板，加快发展民族教育，实施乡村振兴战略教育行动；八是深化重点领域教育体制改革；九是打好体育金牌攻坚战，科学构建体育人才选拔、项目布点、科学训练工作机制，实现体育人才培养、竞技体育提升、群众体育发展“三突破”的目标任务；十是打好基础推进群众性体育发展，以创建体育活动品牌、丰富群众体育生活为抓手，开展好学校体育、青少年体育、竞技体育业余训练竞赛工作，不断提高业余训练质量和竞技体育运动水平。
根据部门预算重点领域项目文本公开的相关要求，我局选择了义务教育家庭经济困难学生生活补助州级配套资金和义务教育城乡一体化公用经费州级配套资金2个重点民生项目，并对2个项目从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可靠性以及部门绩效管理基础5个方面进行了论证，完善了绩效目标，在单位门户网站对项目预算文本作为本次预算公开的附件单独公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。
2、政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4、行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入，主要是行政事业性收费收入中的教育收费。
5、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。
6、教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。
7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机关行政运行的基本支出。
8、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。
10、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。
11、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
13、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄州教育体育部门2022年单位运行经费安排2,620.41万元，其中： 30201 办公费:1,286.84万元,30202 印刷费:14.60万元,30203 咨询费:3.00万元,30205 水费:3.20万元,30206 电费:6.79万元,30207 邮电费:13.00万元,30209 物业管理费:6.00万元,30211 差旅费:56.31万元,30212 因公出国（境）费用:3.00万元,30213 维修（护）费:5.00万元,30215 会议费:138.54万元,30216 培训费:172.50万元,30217 公务接待费:7.00万元,30218 专用材料费:86.28万元,30226 劳务费:262.55万元,30227 委托业务费:281.32万元,30228 工会经费:15.60万元,30231 公务用车运行维护费:10.00万元,30239 其他交通费用:93.08万元,30299 其他商品和服务支出:155.80万元。
2022年部门预算批复文件中包括了州级教育体育财政专项资金，上述运行经费包括了州对下专项转移支付用于各类学校的公用运行经费。
楚雄州教育体育局机关2022年机关运行经费安排152.58万元，与上年的158.20万元相比，减少了5.62万元，下降3.55%，增减情况及原因说明：机关运行经费下降的主要原因：一是本年努力控制单位运行经费支出，形成了机关运行经费预算支出减少；二是根据单位工作需要和保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想，减少了机关运行经费预算支出数。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州教育体育局部门资产总额5273.92万元，其中，流动资产671.12万元，固定资产3140.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程98.02万元，无形资产1364.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加276.28万元，其中固定资产增加1786.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产142项，账面原值99.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
楚雄彝族自治州教育体育局
2022年 3 月 18日
监督索引号53230000236000111
