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楚雄彝族自治州师范学院附属中学2021年预算公开

索引号:115323000151673725-/2021-0310004 公文目录:财政预决算 发文日期:2021年03月10日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53230000273800000

楚雄彝族自治州师范学院附属中学

2021年预算公开目录

 

第一部分楚雄彝族自治州师范学院附属中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 楚雄彝族自治州师范学院附属中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表  

 

 

 

楚雄彝族自治州师范学院附属中学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄彝族自治州师范学院附属中学的主要职能:负责实施高中学历教育和初中义务教育,促进基础教育发展。

(二)机构设置情况

楚雄彝族自治州师范学院附属中学共有:5个内设机构和1个党总支办公室(纪检监察室)

内设机构分别是:办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。

(三)重点工作概述

学校党总支在州委、州政府及州教育工委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,不忘初心、牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深化全面从严治党,强化对权力运行的制约和监督,进一步肃清秦光荣流毒影响,一体推进“三个不”“四个自我”“五个一批”“六个相统一”“六个年”工作和“十个一”警示教育,努力抓好州委第九轮巡察附中党总支反馈问题的整改落实工作,按规定时限全面完成2019年党风廉政建设责任制检查考核存在问题的整改工作,以“围绕质量抓党建,抓好党建促发展”的党建思路,始终把落实党建责任作为重要抓手,牢固树立一切工作到支部的鲜明导向,突出主体,紧盯关键,统筹协调,示范带动,形成了责任明确、领导有力、运转有序的基层党建工作格局,明确了抓党建就是抓学校的核心力量建设,抓党建就是抓学校良好校风、教风、学风的形成的意识。推动全面从严治党向纵深发展,着力打造楚雄师院附中党建品牌,“干在实处,走在前列”,为实现“做优外国语学校、做强师院附中、做特音体美”的办学目标凝聚强大的正能量。

学校通过课堂教学过关,课堂改革持续深入,落实了小组合作学习、三级助教、学生自主管理、思维导图进课堂等改革措施,取得了良好效果,全体教师教学观念和教学水平有了大幅度提高,学生的学习方式转变为“自主、合作探究”的主动学习方式,传统的课堂教学模式得到改变,教师教得科学高效,学生学得轻松愉快,高效课堂已初见成效。

2020年我校402人参加高考,本届高三2017年初升高中考成绩全州前2000名仅有1人。在2020年高考中,一本上线并录取36人,为近年来最好成绩。其中600分以上2人,分别为文科1人629分,理科1人625分,艺术、体育录取一本13人。外国语学校高中三个年级在高考和全州期末统测统改中均取得优异的成绩。在2020年初中学业水平考试中,外国语学校第一届初中毕业生取得了总平均分全州第一名的好成绩;八年级各科优势突出,成绩优异,总平均分居全州第一名,七年级各科优势突出,成绩优异,总平均分居全州第二名,单科成绩多数位列全州第1名;师院附中初中综合成绩在全州学校平均分排名进入全州前20名,较以往有了较大提升。学校实现了低进高出的育人效能,楚雄师院附中系列教育教学改革初见成效。

新型冠状病毒疫情发生以来,我校深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和党中央、国务院决策部署,认真落实省州党委政府的具体安排,把疫情防控工作作为当前最重要最紧迫的工作抓实抓好,成立领导组织,制定防控预案,遵循开学前准备、开学报到、开学日常防控三个阶段,分别制定和完善了错时错峰到校、校园管理、学生管理、教学管理、后勤保障、突发应急、宣传教育等各个方面工作安排,盯紧抓牢学生、教师、校园、家庭四个关键环节,落实到人,责任明确,强落实、重督导,以有力的监督保障执行,牢牢守住校园疫情防控安全线,为打赢疫情防控阻击战贡献了自己的力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;财政全供给单位中事业单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制145人,其中:行政编制 0人,事业编制145人。在职实有145人,其中: 财政全供养 145人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 77人,其中: 离休 0人,退休 77人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2,343.92万元,其中:一般公共预算2,213.92万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入130.00万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2021年部门财务总收入比上年 2,568.83万元减少224.91万元,减少8.76%。其中,一般公共预算财政拨款2,213.92万元比上年2,443.83万元,减少233.91万元,减少9.58%,减少的主要原因是:2020年下达的校园维修维护专项经费未下达造成2021年预算收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2,213.92万元,其中:本年收入2,213.92万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,213.92万元(本级财力2,213.92万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入比上年2,443.83万元减少233.91万元,减少9.58%,减少的主要原因是:2020年下达的校园维修维护专项经费未下达造成2021年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2,213.92万元。财政拨款安排支出2,213.92万元,其中:基本支出2,209.92万元,与上年2,435.83万元对比减少225.91万元,降低9.58%,降低的主要原因是:2020年下达的校园维修维护专项经费未下达造成2021年预算收入减少。

项目支出4.00万元,与上年8.00万元对比减少8.00万元,减少50.00%,减少的主要原因是:2020年受疫情影响资产出租非税收入减少,财政安排的资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高中教育:951.74万元,用于保障单位日常运转的基本支出,主要是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);以及完成特定目标的项目支出。

教育支出-普通教育-初中教育:478.20万元,用于保障单位日常运转的基本支出,主要是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);以及完成特定目标的项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:168.16万元, 主要用于退休人员养老金、退休公用经费、遗属生活补助。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:228.79万元, 主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:136.35万元, 主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:75.09万元, 主要用于公务员医疗补助缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:171.59万元, 主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资731.53万;

工资福利支出-津贴补贴52.74万元;

工资福利支出-奖金321.96万元;

工资福利支出-绩效工资323.71万元;

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费228.79万元;

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费128.69 万元;

工资福利支出-公务员医疗补助 缴费75.09 万元;

工资福利支出-其他社会保障缴费7.66 万元;

工资福利支出-住房公积金171.59 万元;

商品和服务支出-其他商品和服务支出4.62 万元;

对个人和家庭的补助-退休费163.54 万元;

资本性支出-办公设备购置4.00 万元。

财政专户管理资金支出情况

2021年,本单位财政专户管理的支出为130.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出130.00万元,比2020年预算数125.00万元,增加5.00万元,增加4%。增加的原因主要是:学校划于2021年秋季学期进行教学多媒体采购增加了财政专户管理的支出预算。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额4.00万元,其中:政府采购货物预算4.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州师范学院附属中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因为:

根据《楚雄州财政局关于编制州级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》(楚财预〔2020〕72号)文件要求,“州级义务教育学校、普通高中公用经费,按照《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(云政发〔2016〕74号)和《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》(云财教〔2016〕374号)的要求,由楚雄彝族自治州教育体育局编制州级义务教育学校公用经费和州级普通高中公用经费,纳入州级项目支出预算。”

在《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州师范学院附属中学2021年部门预算批复的通知》(楚财预〔2021〕8号)中并未下达生均公用经费,所以未对“三公经费”进行预算和列示,但学校按照厉行节约的相关要求采取措施对“三公经费”进行严格控制。

具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄彝族自治州师范学院附属中学2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比,无增减变化。

(二)公务接待费

楚雄彝族自治州师范学院附属中学2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州师范学院附属中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州师范学院附属中学2021年预算项目支出共计6项,全部为纳入预算管理的教育性收费及非税收入安排支出,项目资金134.00万元,不属于预算重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位属于公益二类事业单位,无机关运行经费。2021年公用经费安排0万元,与上年0万元对比,增加0万元,增长0%,主要原因是:根据《楚雄州财政局关于编制州级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》(楚财预〔2020〕72号)文件要求,“州级义务教育学校、普通高中公用经费,按照《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(云政发〔2016〕74号)和《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》(云财教〔2016〕374号)的要求,由楚雄彝族自治州教育体育局编制州级义务教育学校公用经费和州级普通高中公用经费,纳入州级项目支出预算。”在《楚雄彝族自治州师范学院附属中学2021年部门预算批复的通知》(楚财预〔2021〕8号)中并未下达公用经费,所以公用经费为0万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

楚雄彝族自治州师范学院附属中学

                   2021年3月10日

 

监督索引号53230000273800111


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