楚雄彝族自治州幼儿园2021年预算公开
监督索引号53230000274200000
楚雄彝族自治州幼儿园2021年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州幼儿园2021年部门预算编制说明
第二部分 楚雄彝族自治州幼儿园2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄彝族自治州幼儿园2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄州幼儿园始建于1952年10月，设全日制小、中、大16个教学班，承担在园666名幼儿的教育和保育工作。是楚雄州建园历史最长、规模最大、组织机构健全、配套设施完善、管理制度规范、颇具特色的云南省一级一等示范幼儿园。
（二）机构设置情况
根据楚雄州委编办的批复，我园属公益二类财政全额拨款事业单位，未设置内部机构。
（三）重点工作概述
我园积极争取上级部门和社会各界的支持，硬件软件的建设和打造双管齐下。硬件方面，新建了幼儿园多功能教学楼。秉承“去颜色、去塑料、亲自然、近生活、重艺术”的理念，资源整合、提升改造，打造室内外一体化教室、走廊、户外游戏区三个维度的游戏环境。改造了室外走廊，将空间有效地进行拓展和延伸。户外按照因地制宜、安全有序的原则进行重新规划。结合环境中的自然资源，利用木板、麻绳等天然环保的材料自制经济适用、富于挑战的玩具，支持孩子们尝试各种游戏体验和创造。采用冷暖相间的自然色调来打造幼儿园的整体环境，提升品位，挖掘环境更大的教育价值。在和谐、自然的环境中，孩子愿意静下心来欣赏和接纳事物，在平和安宁的环境中感受着融合的色彩感所带来的心灵启迪，在潜移默化中获得审美体验，进而促进他们身心和谐发展。在软件建设方面。一方面，我们走出去看，积极派出骨干教师外出培训，学习先进的教育理念和思想，一年来共派出15批69人次赴广州、西安、深圳等地培训学习，激发着教职工们的学习和工作激情。另一方面，我们静心于学。首先是开展有针对性的专题培训，教学班针对教师在教育教学中的难点与困惑问题，先后组织了《普通话培训》《教育论文的撰写》《课题申报》《文字材料中标点符号的正确运用》《疫情期间各年龄班一日工作流程》《促进幼儿园教师专业发展的实施策略》《幼儿园音乐活动的目标与实施》等专题培训，不断转变教师的儿童观和教育观，促进着教师的成长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制0人，事业编制59人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1,058.60万元，其中：一般公共预算1,058.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少7.14万元，主要原因是根据《楚雄州财政局关于编制2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（楚财预〔2020〕72号）的规定，2021年在职人员公用经费核拨标准在2020年基础上减少了1,000元/人，同时2020年下达的校园视频监控租用专项业务费也未下达，造成2021年预算总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1,058.60万元，其中:本年收入1,058.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,058.60万元（本级财力885.61万元，专项收入172.99万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少7.14万元，主要原因是根据《楚雄州财政局关于编制2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（楚财预〔2020〕72号）的规定，2021年在职人员公用经费核拨标准在2020年基础上减少了1,000元/人，同时2020年下达的校园视频监控租用专项业务费也未下达，造成2021年预算总收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,058.60万元。财政拨款安排支出1,058.60万元，其中：基本支出885.61万元，与上年对比减少180.13万元，主要原因是根据《楚雄州财政局关于编制2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（楚财预〔2020〕72号）的规定，2021年纳入预算管理非税收入安排支出由2020年的基本支出调整到2021年的项目支出，同时2021年在职人员公用经费核拨标准在2020年基础上减少了1,000元/人，2020年下达的校园视频监控租用专项业务费也未下达，造成2021年基本支出减少；项目支出172.99万元，与上年对比增加172.99万元，主要原因是根据《楚雄州财政局关于编制2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（楚财预〔2020〕72号）的规定，2021年纳入预算管理非税收入安排支出由2020年的基本支出调整到2021年的项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050201 学前教育:747.94万元,2080502事业单位离退休:116.34万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:68.88万元,2101102事业单位医疗:42.23万元,2101103公务员医疗补助:31.55万元,2210201住房公积金:51.66万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：30101基本工资:208.26万元,30102津贴补贴:98.92万元,30103奖金:105.55万元,30107绩效工资:105.97万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:68.88万元,30110职工基本医疗保险缴费:38.75万元,30111公务员医疗补助缴费:31.55万元,30112其他社会保障缴费:9.98万元,30113住房公积金:51.66万元,30199其他工资福利支出:97.64万元,30201办公费:5.00万元,30203咨询费:1.50万元,30204手续费:0.10万元,30205水费:2.00万元,30206电费:2.00万元,30207邮电费:2.50万元,30209物业管理费:20.00万元,30211差旅费:2.50万元,30213维修（护）费:22.17万元,30214租赁费:2.80万元,30216培训费:13.10万元,30218专用材料费:5.00万元,30226劳务费:16.71万元,30228工会经费:11.00万元,30239 其他交通费用:2.50万元,30299其他商品和服务支出:14.63万元,30302退休费:113.22万元,31002办公设备购置:0.48万元,31003专用设备购置:4.23万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年部门列入省对下专项转移支付与中央配套项目金额0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年部门列入省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项项目金额0万元。
（三）经济社会事业发展事项
2021年部门列入省对下专项转移支付经济社会事业发展事项项目金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.56万元。其中：政府采购货物预算1.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
我部门2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2021年预算项目支出共有4项，全部为纳入预算管理非税收入安排支出，项目资金172.99万元,不属于预算重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
专项收入：根据《楚雄州发展和改革委员会 州教育局 州财政局关于贯彻落实云南省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（楚发改收费〔2015〕17号）的规定，我园按照340元/月·生的标准，向家长收取的公办幼儿园保育费非税收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我园属于财政全额拨款事业单位，根据《楚雄州财政局关于编制2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（楚财预〔2020〕72号）的规定，2021年部门预算未预算机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
楚雄彝族自治州幼儿园
2021年3月9日
监督索引号53230000274200111
