云南省楚雄彝族自治州民族中学2019年度部门决算公开

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云南省楚雄彝族自治州民族中学

2019年度部门决算目录

 

第一部分  云南省楚雄彝族自治州民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省楚雄彝族自治州民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄彝族自治州民族中学的主要职能为：负责实施高中学历教育，促进基础教育发展。传承、弘扬民族优秀文化，培养优秀少数民族人才。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我校严格按照核准登记的宗旨和业务范围“实施高中学历教育，促进基础教育发展。传承、弘扬民族优秀文化，培养优秀少数民族人才”开展业务活动。学校秉承“以人为本”的办学理念，倡导“厚德、敬业、严谨、求精”的教风，培养“勤奋、创新、坚韧、求真”的学风，在各方面均取得长足进步。学校从未因片面追求升学率而使一名学生因学习成绩不理想而受到歧视，或因学习成绩差而被迫放弃参加高考的权利。2019年高考成绩稳中有进，523名应届毕业生参加考试，600分指标2人，完成17人，一本生源83人，完成126人；理科5人进入全州前100名，文科4人进入全州前50名；李丽萍同学语文130分全州第六名、熊康铭同学英语144分全州第二名、陈学靖同学文科综合251分全州第四名。在我校2019届学生中考成绩没有一人进入全州前500名的情况下，经过全体教职工三年的辛勤培养和全体同学的奋勇拼搏，实现了“低进高出、中进优出”的办学成效。

学校是根据云南省人民政府云政发（1980）246号文件批准创办的全省首批十九所民族中学之一，于1982年9月正式开学，是全州唯一一所全日制寄宿制高级民族中学，具有鲜明的民族特色。学校始终坚持面向民族、面向山区、面向全体的办学方向，少数民族学生的比例一直保持在80%以上，建校30多年以来，学校升学率一直居全州前茅，居全省民族中学前列，为彝州的经济建设输送了大批人才。1988年被国务院授予“全国民族团结进步先进集体”称号；1993年被评为“云南省二级完全中学”；1998年晋升为“云南省一级完全中学”；2000年被评为“云南省德育工作先进集体”；2001年被评为“楚雄州文明学校”；2002年被列为“云南省现代教育技术实验学校”；2002年6月被评为“全国民族中学示范校”。2013年被评为“云南省平安校园”。2017年被评为“楚雄市文明单位”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄彝族自治州民族中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省楚雄彝族自治州民族中学2019年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员10人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州民族中学2019年度收入合计2,807.72万元。其中：财政拨款收入2,544.92万元，占总收入的90.64%%；上级补助收入17.80万元，占总收入的0.63%；事业收入245万元，占总收入的8.73%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年收入较2018年减少1,877.85万元，主要原因为：2018年财政下达学校搬迁项目资金2,100.00万元，而2019年下达搬迁项目资金50.00万元，减少2,050.00万元。

 

部门收入决算情况与上年对比表      单位：万元

项目内容	2019年	2018年	增减	增减%
一、财政拨款收入	2544.92	4435.57	-1890.65	-42.62%
二、上级补助收入	17.80	0	+17.8
三、事业收入	245	250	-5	-2.00%
合计	2807.72	4685.57	-1877.85	-40.08%

二、支出决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州民族中学2019年度支出合计2,782.32万元。其中：基本支出1,989.18万元，占总支出的71.49%；项目支出793.14万元，占总支出的28.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年支出较2018年减少1,919.21万元，主要原因为：2018年财政下达学校搬迁项目资金2,100.00万元，而2019年下达搬迁项目资金50.00万元，减少2,050.00万元。

部门支出决算情况与上年对比表      单位：万元

项目内容	2019年	2018年	增减	增减%
一、基本支出	1989.18	1942.31	+46.87	+2.41%
二、项目支出	793.14	2759.22	-1966.08	-71.25%
合计	2782.32	4701.53	-1919.21	-40.82%

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出1,989.18万元。较2018年增加46.87万元,增长2.41%，主要原因为工资政策影响，工资水平逐年提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,942.25万元占基本支出的69.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出46.93万元占基本支出的1.69%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出793.14万元。较2018年减少1,966.08万元，下降71.25%，主要原因为：2018年财政下达学校搬迁项目资金2,100.00万元，而2019年下达搬迁项目资金50.00万元，减少2,050.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 楚财预〔2019〕8号下达教职工体检费（铺面房租税后返还），支出15.00万元；

2. 楚财教〔2019〕19号下达2019年第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费中央资金，支出16.56万元；

3. 楚财教〔2019〕20号下达2019年第一批普通高中国家助学金中央资金，支出83.28万元；

4. 楚财教〔2019〕30号下达2019年公办普通高中公用经费州级专项资金，支出238.50万元；

5. 楚财教〔2019〕48号下达2019年第一批普通高中国家助学金省级资金，支出14.57万元；

6. 楚财教〔2019〕67号下达教育信息化建设资金（地理信息系统），支出1.80万元；

7. 楚发改投资〔2019〕147号、楚财建〔2019〕66号下达2019年州级第二批预算内项目前期工作经费（搬迁项目），支出50.00万元；

8. 楚财教〔2019〕85号下达2019年第一批普通高中生均公用经费省级补助资金，支出32.80万元；

9. 楚财教〔2019〕117号下达2019年第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费省、州级资金，支出4.14万元；

10. 楚财教〔2019〕119号下达2019年少数民族地区教育特殊补助经费（双语骨干教师培训），支出0.86万元；

11. 楚财教〔2019〕165号下达2018年度、2019年度省定民族中学高中寄宿学生生活费补助，支出103.17万元；

12. 楚财教〔2019〕167号下达2019年第二批普通高中国家助学金中央资金，支出11.28万元；

13. 楚财教〔2019〕168号下达2019年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费中央资金，支出3.72万元；

14. 楚财教〔2019〕242号下达2019年第二批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费省级和州级资金，支出0.93万元；

15. 楚财教〔2019〕256号下达2019年第二批普通高中国家助学金省级和州级资金，支出9.07万元；

16. 楚财预〔2019〕8号下达财政专户管理资金校园宽带网络使用费，支出10.56万元；

17. 楚财预〔2019〕8号下达财政专户管理资金图书资料购置费，支出9.56万元；

18. 楚财预〔2019〕8号下达财政专户管理资金师生健身器材和体育器材购置，支出19.97万元；

19. 楚财预〔2019〕8号下达财政专户管理资金教职工运动会，支出3.66万元；

20. 楚财预〔2019〕8号下达财政专户管理资金民族服饰及民族文化传承展品购置，支出19.00万元；

21. 楚财预〔2019〕8号下达财政专户管理资金多媒体液晶一体机购置，支出49.00万元；

22. 楚财预〔2019〕8号下达财政专户管理资金学生公寓床购置，支出23.75万元；

23. 楚财预〔2019〕8号下达财政专户管理资金学生宿舍维修，支出18.60万元；

24. 楚财预〔2019〕8号下达财政专户管理资金景观花盆购置，支出9.90万元；

25. 楚财预〔2019〕8号下达财政专户管理资金“创文”工作经费，支出4.88万元；

26. 楚财预〔2019〕8号下达财政专户管理资金教务费，支出17.71万元；

27. 楚财教〔2019〕1号下达州级教师培训专项资金（高中物理名师工作室），支出1.00万元；

28. 楚财教〔2019〕31号下达2019年州级教师培训专项资金（高中物理、生物名师工作室），支出1.89万元；

29. 楚财综〔2019〕6号下达州级机关事业单位职工住房补贴资金，支出18.00万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州民族中学2019年度一般公共预算财政拨款支出2,544.92万元,占本年支出合计的91.47%。较2018年减少1,888.05万元，下降42.59%，主要原因为：2018年财政下达学校搬迁项目资金2,100.00万元，而2019年下达搬迁项目资金50.00万元，减少2,050.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,934.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%。按款区分具体支出和用途如下：

（1）普通教育1,931.43万元，占教育支出的99.85%，按项级科目划分具体为：

高中教育1,931.43万元，占教育支出的99.85%，主要用于普通高中国家助学金、建档立卡免学杂费补助、教育信息化建设、高考改革信息选课走班制试点、学校搬迁新建项目前期工作经费、保障学校正常运转及普通高中生均公用经费等。

（2）进修及培训2.89万元，占教育支出的0.15%，主要用于高中物理、生物名师工作室培训资金。

2.社会保障和就业（类）支出305.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于单位职工缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费及退休人员支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出157.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于单位在职在编职工医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出148.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于单位在职在编职工缴纳住房公积金及购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州民族中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.97万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.87万元；公务接待费支出决算为0.10万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为： 

根据楚雄州财政局关于印发《楚雄州州本级2019年部门预算编制实施方案》（楚财预〔2018〕102号）的通知，“州级义务教育学校、普通高中公用经费，按照《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）和《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（云财教〔2016〕374号）的要求，由楚雄彝族自治州教育局编制州级义务教育学校公用经费和州级普通高中公用经费，纳入州级项目支出预算。”所以在《楚雄州财政局关于民族中学2019年部门预算批复的通知》（楚财预〔2019〕8号）文件中并未下达生均公用经费，所以未对“三公经费”进行预算，但学校按照厉行节约相关要求采取措施进行严格控制。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.97万元比2018年2.62万元减少1.65万元，下降62.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.12万元，下降56.28%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降84.13%。下降的主要原因为：单位历年“三公经费”支出基数较低，且实行厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占89.69%；公务接待费支出0.10万元，占10.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出0.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（原实有公车2辆，2019年9月事业单位公车改革后，申请保留1辆应急机要通信用车，交回国资委公车1辆），主要用于本单位应急机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展教育教学相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄彝族自治州民族中学属公益性事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省楚雄彝族自治州民族中学资产总额6,133.25万元，其中，流动资产4,558.27万元，固定资产（净值）558.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程940.59万元，无形资产（净值）55.83万元，其他资产（受托代理资产）20.24万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少469.24万元，其中：流动资产增加4,544.06万元（主要是2019年实行政府会计制度，原属于在建工程中的预付工程款转入新账的预付账款进行核算）；固定资产减少538.80万元（主要是2018年原中小学校会计制度不计提固定资产折旧，而2019年实行政府会计制度固定资产要计提折旧，表中的固定资产反映为净值）；对外投资及有价证券增加0万元；在建工程减少4,472.55万元（主要是2019年实行政府会计制度，原属于在建工程中的预付工程款转入新账的预付账款进行核算）；无形资产减少22.19万元（主要是2018年原中小学校会计制度不计提无形资产摊销，而2019年实行政府会计制度无形资产要计提摊销，表中的无形资产反映为净值）；其它资产增加20.24万元（主要是2019年实行政府会计制度，资产负债表中设置了受托代理资产的报表项目，其他资产均为受托代理资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆（2019年9月事业单位公车改革，交回国资委公车1辆），账面原值40.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋683平方米，因学校搬迁新建原址的土地及房屋构筑物已于2018年5月划拨给楚雄市人民政府按有关要求处置，新址尚未建设完成以前原有土地及地上附着物仍由民族中学管理使用，故无账面原值，实现国有资产出租收入（税后）80.44万元上缴本级国库。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产（净值）								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产（净值）		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	6133.25	4558.27	558.32	0	0	0			558.32		0	940.59	55.83		20.24
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额218.95万元，其中：政府采购货物支出190.72万元；政府采购工程支出28.23万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额218.95万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因学校搬迁新建，根据《楚雄州人民政府关于同意楚雄市鹿城镇龙江路84号（州民族中学）土地及资产划拨的批复》（楚政复〔2018〕30号）文件精神、《楚雄州财政局关于将楚雄州民族中学土地房屋及构筑物资产划拨给楚雄市人民政府的通知》（楚财资〔2018〕34号）文件，2018年5月将楚雄州民族中学位于楚雄市鹿城镇龙江路84号内的土地房屋及构筑物等国有资产13项、资产账面价值合计3376.92万元，划拨给楚雄市人民政府，交由楚雄市人民政府按照有关要求处置。新址尚未建设完成以前，原有土地及地上附着物仍由民族中学管理使用。所以在财决附01表《预算支出相关信息表》中我校的房屋面积和价值年末数均为0，但2019年实现了临街铺面683平方米的铺面出租租金（税后）80.44万元上缴本级国库的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.附属单位上缴收入：事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

二、支出科目

1.事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

6.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

7.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

云南省楚雄彝族自治州民族中学

2020年9月18日

 

监督索引号53230000273901111