楚雄彝族自治州教育体育局2020年预算信公开
监督索引号53230000236000000
楚雄彝族自治州教育体育局2020年预算公开
目录
第一部分 楚雄彝族自治州教育体育局2020年部门预算编制说明
第二部分 楚雄彝族自治州教育体育局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门基本支出情况表
六、部门项目支出汇总表
七、部门项目支出明细表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、部门国有资本经营支出预算表
十、部门财政拨款收支总体情况表
十一、部门财政拨款基本支出情况表
十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十四、部门专项业务经费明细表
十五、部门财政拨款项目支出明细表
十六、部门“三公”经费预算表
十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
二十、州对下转移支付绩效目标表
二十一、部门政府采购情况表
二十二、部门政府购买服务预算表
二十三、部门非税收入情况汇总表
二十四、部门基础数据表
楚雄彝族自治州教育体育局2020年
部门预算和“三公经费”预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全州教育事业发展规划并组织实施。
3、贯彻各级各类学校办学标准，负责中等职业教育学校、完全(高级)中学的设立、调整、撤销的审查、报批工作，指导全州中等职业教育及其以下学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。
4、负责对全州各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
5、统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督;监测全州教育经费的筹措和使用情况;归口管理州外对我州的教育援助和教育贷款；负责统计教育经费投入情况。
6、主管全州教师工作，组织全州各级各类学校实施教师资格制度;指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划全州学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作;主管全州各级各类学校教师中级专业技术职务评审和高级专业技术职务的推荐工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；指导全州教育系统人才队伍建设工作。
7、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定各类中专、高中及直属学校招生计划;负责高中(职业高中)的学籍管理及高中毕业生会考工作。
8、指导全州各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；统筹指导少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。
9、制定州属学校党建工作规划，负责州属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委（总支、支部)换届和党员的管理工作；负责文明学校的评审、申报工作；负责机关和直属学校纪检、监察和审计工作;指导全州教育系统的纪检监察和审计工作；指导直属学校老干部管理工作。
10、管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作；会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进行考察、考核;按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。
11、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
12、拟定全州群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、体育产业发展规划，推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。
13、组织实施国民体质测定标准和学生体质监测，指导开展群众性体育活动；监督管理高危体育运动项目；管理指导各单项体育协会及社会团体工作。
14、组织国内和省、州内比赛备战和参赛工作；推行社会体育指导员制度和培养、考核社会体育指导员；负责国家二级社会体育指导员、裁判员资格认定，负责国家二级、三级运动员资格认定，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和赛风赛纪工作。
15、承办楚雄州人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，楚雄州教育局设13个行政科室，具体是：行政办公室、学校安全管理科、财务基建科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导科、教师培训科、人事科、党工委办公室、州人民政府教育督导室、群众体育科、竞赛训练科、发展规划科；下属事业科室8个，具体是：教育体育科学研究所、教学仪器装备管理站、电化教育馆、教育工会、招生考试办公室、学生资助管理中心、体育场馆中心、老年体协办公室，州教育体育局2020年部门经费预算包括了上述行政及事业科室的全部经费收支预算。
（三）重点工作概述
2020年全州教育体育工作的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的十九大会会议精神，认真贯彻省委十届会议精神，以及州委九届会议精神和《楚雄教育现代化2035》落实。以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，以立德树人为根本任务，以促进公平为基本要求，以优化教育结构和布局为主攻方向，以深化改革为根本动力，以打好“疫情防控阻击战、质量提升攻坚战、脱贫攻坚收官战”为突破口，大力推进教育理念、体系、制度、内容、方法、治理现代化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育，为推进“1133”战略、推动我州高质量跨越式发展提供坚实人才智力支撑。
1、实现全州学前三年毛入园率达87%以上、义务教育巩固率达96%以上、高中阶段毛入学率达92%以上。
2、办有质量的学前教育。抓好《楚雄州普惠性民办幼儿园认定及管理办法》的贯彻落实，切实加强对普惠性民办幼儿园的管理，制定《楚雄州学前教育深化改革规范化发展的实施办法》，出台《楚雄州小区配套幼儿园建设管理办法》，推动以县为主制定幼儿园布局专项规划。
3、办优质均衡的义务教育。持续推进全面改薄、义务教育标准化建设项目，全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设。巩固已经评估认定的各县市义务教育基本均衡发展成果，制定义务教育优质均衡实施方案及州级督导评估认定办法，确保义务教育优质均衡发展。
4、办高质量的普通高中教育。按照“做强一批、做大一批、做特一批”的思路，探索综合型、人文型、科技型、艺体型和普职融合型等特色高中办学模式，推动多样化、有特色发展。
5、办服务能力显著提升的职业教育。改进和完善“楚雄职业教育集团”工作运行机制，加大体制创新，推动职业教育产教融合、校企合作的办学取得新进展。
6、办有实力有特色的民办教育。规范我州民办培训机构设置标准，建立审批、登记、监管的协作机制，形成部门联动的常态化管理机制，完善鼓励扶持措施，引导社会力量兴办教育，充分激发民办教育的优势和活力，推进民办教育优质特色发展。
7、办好增强人民健康水平的学校体育、群众体育。贯彻落实《云南省全民健身实施计划（2016－2020年）》和《楚雄州全民健身实施计划（2016－2020年）》，不断满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，加快完善公共体育服务体系，积极稳妥推进大、中、小型公共体育场馆免费或低收费面向社会开放，提高公共体育服务水平。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制84人，其中：行政编制 24人，事业编制60人。在职实有86人，其中：财政全供养 86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 52人，其中： 离休 1人，退休 51人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 13389.38万元，其中：一般公共预算财政拨款11889.38万元，政府性基金预算财政拨款1500.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年1693.95万元财务总收入对比，增加了11695.43万元，主要原因是2020年部门预算批复文件中包括了州级教育体育财政专项资金，此部分资金为11534.09万元，增加的资金中一般公共预算财政拨款为10034.09万元；政府性基金预算财政拨款1500.00万元。
如剔除州级教育体育财政专项资金11534.09万元，楚雄州教育体育局财务总收入1855.29万元，与上年1693.95万元对比，增加了161.34万元，主要原因是 由于机构改革体育职能并入，人员经费及公用经费预算增加，一般公共服务支出比上年增加156.53万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 13389.38万元，其中:本年收入13389.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11889.38万元（本级财力11621.38万元，专项收入200.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入68.00万元），政府性基金预算财政拨款1500.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年1693.95万元财政拨款收入对比，增加了11695.43万元，主要原因是2020年部门预算批复文件中包括了州级教育体育财政专项资金，此部分资金为11534.09万元，增加的资金中一般公共预算财政拨款为10034.09万元；政府性基金预算财政拨款1500.00万元。
如剔除州级教育体育财政专项资金11534.09万元，楚雄州教育体育局财政拨款收入1855.29万元，与上年1693.95万元对比，增加了161.34万元，主要 是由于机构改革体育职能并入，人员经费及公用经费预算增加，一般公共服务支出比上年增加156.53万元；从收入结构上看，一般公共预算拨款本年为1855.29万元，与上年的1476.95万元对比，增加了378.34万元，主要原因是 财政专户管理的教育收费纳入一般公共预算管理后增加一般公共预算拨款217万元以及机构改革体育职能并入后人员经费及公用经费预算增加156.53万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出13389.38万元。财政拨款安排支出 13389.38万元，其中：基本支出1855.29万元，与上年对比增加了161.34万元，主要原因是 由于机构改革体育职能并入，人员经费及公用经费预算增加，一般公共服务支出比上年增加156.53万元（其中：工资福利支出增加367.45万元，商品和服务支出减少178.10万元，对个人和家庭的补助支出减少21.41万元，资本性支出减少6.60万元）；项目支出11534.09万元，与上年对比增加11534.09万元，主要原因是 2020年部门预算批复文件中包括了州级教育体育财政专项资金11534.09万元，2019年州级财政项目支出预算另文下达。
如果按照可比口径比较，与上年对比项目支出减少1308.50万元，主要原因是 受上级政策变化影响，农村义务教育寄宿制学生生活补助资金减少1213.13万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2050101 行政运行:1329.93万元;2050102 一般行政管理事务:6381.37万元;2050201 学前教育:578.50万元;2050202 小学教育:1308.39万元;2050204 高中教育:1315.45万元;2050205 高等教育:10.58万元;2050302 中等职业教育:463.80万元;2080501 行政单位离退休:128.78万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:137.02万元;2101101 行政单位医疗:132.80万元;2210201 住房公积金:102.76万元;2296003 用于体育事业的彩票公益金支出:1500.00万元。
与上年对比增加的主要原因是：由于机构改革体育职能并入，人员及公用经费等基本支出增加161.34万元；2020年部门预算批复文件中包括了州级教育体育财政专项资金，而上年部门预算批复文件中不包括此部分资金，因此项目资金增加11534.09万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：基本支出1,855.29万元，其中： 30101 基本工资:430.66万元; 30102 津贴补贴:333.76万元; 30103 奖金:214.09万元; 30107 绩效工资:105.70万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:137.02万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:77.07万元; 30111 公务员医疗补助缴费:50.33万元; 3011201 工伤保险:3.60万元; 3011203 失业保险:0.20万元; 3011299 其他社会保障缴费:15.40万元; 30113 住房公积金:102.76万元; 30199 其他工资福利支出:4.00万元; 30201 办公费:20.00万元; 30202 印刷费:12.54万元; 30203 咨询费:2.00万元; 30204 手续费:0.20万元; 30205 水费:3.00万元; 30206 电费:5.00万元; 30207 邮电费:8.00万元; 30209 物业管理费:50.00万元; 30211 差旅费:35.00万元; 30212 因公出国（境）费用:4.00万元; 30213 维修（护）费:3.00万元; 30214 租赁费:0.50万元; 30215 会议费:6.00万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:4.00万元; 30226 劳务费:13.80万元; 30228 工会经费:15.00万元; 30231 公务用车运行维护费:9.00万元; 3023901 公务交通补贴:40.80万元; 3023999 其他交通费用:4.08万元; 30299 其他商品和服务支出:14.34万元; 30301 离休费:13.98万元; 30302 退休费:111.46万元; 31002 办公设备购置:3.00万元。
与上年相比增加的原因是：随着财政改革的不断深入，预算管理更加精细化、科学化，以及机构改革体育职能并入，人员经费及公用经费预算增加，一般公共服务支出比上年增加156.53万元（其中：工资福利支出增加367.45万元，商品和服务支出减少178.10万元，对个人和家庭的补助支出减少21.41万元，资本性支出减少6.60万元）。
项目支出11,534.09万元，其中：30201 办公费:1889.37万元;30206 电费:1.00万元;30207 邮电费:6.00万元;30211 差旅费:43.00万元;30213 维修（护）费:68.32万元;30215 会议费:15.00万元;30216 培训费:452.00万元;30217 公务接待费:8.00万元;30226 劳务费:138.00万元;30231 公务用车运行维护费:5.00万元;30299 其他商品和服务支出:277.77万元;30305 生活补助:5029.55万元;30308 助学金:1444.17万元;30309 奖励金:155.23万元;31001 房屋建筑物购建:860.00万元;31003 专用设备购置:50.00万元;31006 大型修缮:682.21万元;31007 信息网络及软件购置更新:409.47万元。
与上年对比增加11534.09万元，主要原因是 2020年部门预算批复文件中包括了州级教育体育财政专项资金11534.09万元，2019年州级财政项目支出预算另文下达。
如果按照可比口径比较，与上年对比项目支出减少1308.50万元，主要原因是 受上级政策变化影响，助学金支出中农村义务教育寄宿制学生生活补助资金减少1213.13万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额8170.16万元，按支出功能分类为： 2050102 一般行政管理事务:5626.34万元;2050201 学前教育:578.50万元;2050202 小学教育:1308.39万元;2050204 高中教育:413.33万元;2050302 中等职业教育:243.60万元，主要用于1. 乡村教师岗位生活补贴资金;2. 普通高中国家助学金州级配套资金;3. 楚雄州教育信息化建设项目资金;4. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目州级配套资金（含楚雄一中标准化考场61.6万元）;5. 职业教育东西协作中职学生交通生活补助资金;6. 楚雄州少数民族学子奖学金州级资金;7. 义务教育阶段学生营养改善计划补助资金州级配套资金;8. 中等职业学校免学费州级配套资金;9. 州级学前教育发展专项资金;10. 彝州建档立卡贫困学子学费补助;11. 普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助州级配套资金;12. 义务教育城乡一体化公用经费州级配套资金;13. 中等职业学校国家助学金州级配套资金;14. 学前教育建档立卡贫困儿童资助州级配套;15. 普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费州级配套资金;16. 义务教育家庭经济困难学生生活补助州级配套资金;17. 楚雄州中小学幼儿园“厕所革命”州级补助资金;18. 教师资格面试考试考场建。
（二）与中央和省配套事项
功能科目分组，2050201-教育支出-普通教育-学前教育178.50万元，主要用于家庭经济困难幼儿学生资助；2050202-教育支出-普通教育-小学教育577.86万元，主要用于义务教育学校公用经费；2050302-教育支出-职业教育-中等职业教育171.00万元，主要用于中等职业学校免学费、国家助学金经费；2050204-教育支出-普通教育-高中教育413.33万元，主要用于高中学校公用经费、高中国家助学金及高中家庭经济困难学生免学杂费经费；2050102-教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务3633.55万元，主要用于生源地助学贷款风险补偿金、学生营养改善计划资金、乡村教师岗位生活补贴资金经费。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，2050102-教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务735.53万元，主要用于教师资格面试考场建设125万元、少数民族学子奖学金125万元、教育信息化建设项目资金235.53万元；2050201-教育支出-普通教育-学前教育400.00万元，主要用于学前教育发展专项资金；2050202-教育支出-普通教育-小学教育68.32万元，主要用于学校“厕所革命”州级补助资金；2050302-教育支出-职业教育-中等职业教育171.60万元，主要用于职业教育东西协作中职学生交通生活补助资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2020年根据单位实际情况，楚雄州教育体育局无政府采购事项。
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元，2020年根据单位实际情况，楚雄州教育体育局无政府购买服务事项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年我单位“三公”经费预算30.00万元，其中：因公出国（境）经费4.00万元，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费14.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费14.00万元）。与上年相比总量增加5万元，增长20%，其中：因公出国（境）经费预算增加2万元；公务接待费预算增加1万元；公务用车购置及运行费用增加2万元（增加部分为公务用车运行费用），“三公”经费预算增加的原因是机构改革体育职能并入，工作的职能职责范围扩大以及公务用车使用年限增加后运行维护费用增加。
楚雄州教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少1万元，下降5.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄州教育体育局2020年因公出国（境）费预算为4万元，较上年增加2万元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。
增减变化原因：增长的主要原因是我局涉及机构改革体育职能并入，工作的职能职责范围扩大，今年教育体育各项改革工作向纵深发展，为拓展国际视野，助推彝州教育改革与发展，计划到国外教育和体育发展先进地区考察培训支出，活动组织工作主要由省教育厅和省体育局牵头组织。
（二）公务接待费
楚雄州教育体育局2020年公务接待费预算为4万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待380人次。
增减变化原因：公务接待费预算与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄州教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少3万元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，本年与上年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少3.00万元，下降25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费减少的原因是我局加强日常公务用车管理、以及压缩一般公共预算资金公务用车运行费用支出，造成一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕中央、省级和我州有关教育体育事业发展规划，楚雄州教育体育局制定了2020年的整体支出绩效总目标，楚雄州教育体育局2020年的整体支出绩效总目标：一是基本普及学前教育，学前三年毛入学率达87%以上；二是完成义务教育均衡发展目标，10个县、市全部实现县域内义务教育基本均衡发展，九年义务教育巩固率达96%以上；三是普及高中阶段教育，高中阶段毛入学率达到92%以上，推动高中课程改革；四是改善职业教育办学条件，打通职业教育人才培养通道，推动产教融合、校企合作，增强职业教育吸引力和社会认可度；五是全面加强新时代教师队伍建设，提高教师质量，深化教师管理制度改革；六是继续加快推进教育信息化；七是不断缩小区域间教育发展差距，坚决打赢教育脱贫攻坚战，加快补齐区域教育发展短板，加快发展民族教育，实施乡村振兴战略教育行动；八是深化重点领域教育体制改革；九是打好体育金牌攻坚战，科学构建体育人才选拔、项目布点、科学训练工作机制，实现体育人才培养、竞技体育提升、群众体育发展“三突破”的目标任务；十是打好基础推进群众性体育发展，以创建体育活动品牌、丰富群众体育生活为抓手，开展好学校体育、青少年体育、竞技体育业余训练竞赛工作，不断提高业余训练质量和竞技体育运动水平。
根据部门预算重点领域项目文本公开的相关要求，我局选择了义务教育家庭经济困难学生生活补助州级配套资金和义务教育城乡一体化公用经费州级配套资金2个重点民生项目，并对2个项目从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可靠性以及部门绩效管理基础5个方面进行了论证，完善了绩效目标，对项目预算信息文本信息进行公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。
2、政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4、行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入，主要是行政事业性收费收入中的教育收费。
5、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。
6、教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。
7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机关行政运行的基本支出。
8、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。
10、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。
11、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
13、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年教育体育部门单位运行经费安排3155.72万元，其中： 30201 办公费:1909.37万元; 30202 印刷费:12.54万元; 30203 咨询费:2.00万元; 30204 手续费:0.20万元; 30205 水费:3.00万元; 30206 电费:6.00万元; 30207 邮电费:14.00万元; 30209 物业管理费:50.00万元; 30211 差旅费:78.00万元; 30212 因公出国（境）费用:4.00万元; 30213 维修（护）费:71.32万元; 30214 租赁费:0.50万元; 30215 会议费:21.00万元; 30216 培训费:454.00万元; 30217 公务接待费:12.00万元; 30226 劳务费:151.80万元; 30228 工会经费:15.00万元; 30231 公务用车运行维护费:14.00万元; 3023901 公务交通补贴:40.80万元; 3023999 其他交通费用:4.08万元; 30299 其他商品和服务支出:292.11万元。
2020年部门预算批复文件中包括了州级教育体育财政专项资金，上述运行经费包括了州对下专项转移支付用于各类学校的公用运行经费。
楚雄州教育体育局机关2020年机关运行经费增减情况及原因说明：与上年对比，减少了178.10万元，下降41.38%，机关运行经费下降的主要原因是上年非税收入安排的招生考试工作经费217万元按照财政部门预算安排列入部门基本支出，2020年此部分收费纳入一般公共预算管理后，本年安排的招生考试工作经费200万元按照财政部门预算安排列入部门项目支出，减少了2020年度的机关运行经费预算，主要原因是预算口径变化；其次是机构改革体育职能并入，人员增加后按照标准预算的基本支出中日常公用经费增加21.90万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
楚雄彝族自治州教育体育局
2020年 6 月 10日
监督索引号53230000236000111
