云南省楚雄彝族自治州民族中学2020年预算公开

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云南省楚雄彝族自治州民族中学

2020年预算公开目录

 

第一部分 云南省楚雄彝族自治州民族中学2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省楚雄彝族自治州民族中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十七、部门“三公”经费预算增减变化情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务情况表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

云南省楚雄彝族自治州民族中学

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄彝族自治州民族中学的主要职责为：实施高中学历教育，促进基础教育发展。传承、弘扬民族优秀文化，培养优秀少数民族人才。

（二）机构设置情况

云南省楚雄彝族自治州民族中学为独立编制、独立核算的事业单位，内设机构：办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处5个内设机构和党总支办公室（纪检监察室）。编制人数125人。

（三）重点工作概述

学校是根据云南省人民政府云政发（1980）246号文件批准创办的全省首批十九所民族中学之一，于1982年9月正式开学，是全州唯一一所全日制寄宿制高级民族中学，具有鲜明的民族特色。学校始终坚持面向民族、面向山区、面向全体的办学方向，少数民族学生的比例一直保持在80%以上，建校30多年以来，学校升学率一直居全州前茅，居全省民族中学前列，为彝州的经济建设输送了大批人才。1988年被国务院授予“全国民族团结进步先进集体”称号；1993年被评为“云南省二级完全中学”；1998年晋升为“云南省一级完全中学”；2000年被评为“云南省德育工作先进集体”；2001年被评为“楚雄州文明学校”；2002年被列为“云南省现代教育技术实验学校”；2002年6月被评为“全国民族中学示范校”。2013年被评为“云南省平安校园”。2017年被评为“楚雄市文明单位”。

2019年，我校严格按照核准登记的宗旨和业务范围“实施高中学历教育，促进基础教育发展。传承、弘扬民族优秀文化，培养优秀少数民族人才”开展业务活动。学校秉承“以人为本”的办学理念，倡导“厚德、敬业、严谨、求精”的教风，培养“勤奋、创新、坚韧、求真”的学风，在各方面均取得长足进步。学校从未因片面追求升学率而使一名学生因学习成绩不理想而受到歧视，或因学习成绩差而被迫放弃参加高考的权利。2019年高考成绩稳中有进，523名应届毕业生参加高考，600分以上17人；文化考生一本上线124人；本科上线人数达到462人（不含艺体考生）。理科196班李小龙同学全州第33名，理科共有5人进入全州前100名；文科198班罗靖同学全州第37名，全州前50名有4人，前100名有8人。197班李丽萍同学语文130分全州第六名、196班熊康铭同学英语144分全州第二名、198班陈学靖同学文科综合251分全州第四名。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制 0人，事业编制125人。在职实有119人，其中： 财政全供养 119人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

在校学生人数1952人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2,252.60万元，其中：一般公共预算财政拨款1952.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理的教育收费300.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年1,942.90万元增加309.70万元，增长15.94%。其中，一般公共预算财政拨款1952.60万元比上年1,645.90万元增加306.70万元，增长18.63%，增长的主要原因是：因工资政策影响，工资水平逐年提高以及预算编制调整的要求，2020年一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出预算为1,827.04万元，比上年1,521.81万元增加了305.23万元，增长20.06%。财政专户管理的教育收费300.00万元比上年297.00万元增加3万元，增长1.01%，增长的主要原因是：因学校教育教学质量取得较好成绩，预测2020年新生人数将比上年增加，所收取的行政事业性收费收入也将比上年有所增加，所以2020年财政专户管理的教育收费收入比上年略有增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1,952.60万元，其中:本年收入1,952.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,952.60万元（本级财力1937.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入15万元（铺面房租税后返还部份），国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年1,645.90万元增加306.70万元，增长18.63%。增长的主要原因是：因工资政策影响，工资水平逐年提高以及预算编制调整的要求，2020年一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出预算为1,827.04万元比上年1,521.81万元增加了305.23万元，增长20.06%，特别是2020年将事业单位新增奖励性绩效工资纳入了年初预算进行编制，2020年奖金预算为261.11万元，而2019年奖金预算为41.00万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2,252.60万元，其中，基本支出2,007.60万元，占总支出的89.12%；项目支出245.00万元，占总支出的10.88%。

基本支出2,007.60万元，比上年1,675.90万元增加331.70万元，增长19.79%，增长的主要原因是：

1.2020年工资福利支出1,842.04万元，比上年的1,521.81万元，增加320.23万元，增长21.04%。增长的主要原因为：因工资政策影响，工资水平逐年提高以及预算编制调整的要求，2020年一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出预算为1,827.04万元，比上年1,521.81万元增加了305.23万元，特别是2020年将事业单位新增奖励性绩效工资纳入了年初预算进行编制，2020年奖金预算为261.11万元，而2019年奖金预算为41.00万元。

2.2020年商品和服务支出57.94万元，比上年的47.94万元，增加10万元，增长20.86%。增长的主要原因为：基本支出中安排的临时工工资和保安服务费考虑到最低工资水平逐年提高的因素，2020年商品和服务支出――劳务费预算55万元比2019年的劳务费预算45万元增加10万元。

3.2020年对个人和家庭补助107.62万元，比上年的106.15万元，增加1.47万元，增长1.38%。增长的主要原因为：因政策性影响，退休人员工资逐年增加，2020年对个人和家庭的补助――退休费预算106.12万元比上年104.30万元增加1.82万元；遗属生活补助人员2人比上年3人减少1人，2020年对个人和家庭的补助――生活补助费预算1.50万元比上年1.85万元减少0.35万元。

项目支出245.00万元，比上年267.00万元减少22.00万元，下降8.24%。下降的主要原因是：

1. 2020年一般公共预算安排项目支出15.00万元，2019年一般公共预算安排项目支出15.00万元，主要是用铺面房租税后返还部份安排用于项目支出，本项无增减。

2. 2020年财政专户管理的教育收费安排项目支出230.00万元，比上年252.00万元减少22万元，减少的主要原因是：2020年财政专户管理的教育收费安排的支出中将单位交纳的职工及临时工的社会保险缴费列为基本支出，而2019年列在项目支出中（2020年临时工工资、社会保险缴费及保安服务费共计70万元列为基本支出，2019年临时工工资及保安服务费共计 45万元列基本支出）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1,952.60万元，主要用于：2050204高中教育:1,357.52万元;2080502 事业单位离退休:110.56万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:180.53万元;2101102 事业单位医疗:168.59万元;2210201 住房公积金:135.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1,952.60万元，其中，基本支出1,937.60万元，项目支出15.00万元。

基本支出1,937.60万元，其中： 30101 基本工资:562.88万元; 30102 津贴补贴:252.75万元; 30103 奖金:261.11万元; 30107 绩效工资:265.78万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:180.53万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:101.55万元; 30111 公务员医疗补助缴费:60.41万元; 3011299 其他社会保障缴费:6.63万元; 30113 住房公积金:135.40万元; 30299 其他商品和服务支出:2.94万元; 30302 退休费:106.12万元; 30305 生活补助:1.50万元。

项目支出15.00万元，其中：30299 其他商品和服务支出:15.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金150万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州民族中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因为：

根据《楚雄州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》（楚财预〔2019〕125号）文件要求，“州级义务教育学校、普通高中公用经费，按照《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）和《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（云财教〔2016〕374号）的要求，由楚雄彝族自治州教育体育局编制州级义务教育学校公用经费和州级普通高中公用经费，纳入州级项目支出预算。”

在《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州民族中学2020年部门预算批复的通知》（楚财预〔2020〕8号）中并未下达生均公用经费，所以未对“三公经费”进行预算和列示，但学校按照厉行节约的相关要求采取措施对“三公经费”进行严格控制。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄彝族自治州民族中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省楚雄彝族自治州民族中学2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄彝族自治州民族中学2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《楚雄州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》（楚财预〔2019〕125号）文件要求，我单位依据部门职责和事业发展要求，设立并通过州级预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果，在编制本单位2020年项目支出预算时，同步编制了各项目支出的绩效目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等内容。具体情况如下：

1. 校园宽带网络使用费12万元。项目目标：校园宽带网络及固定电话使用和服务费。一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：制定完善的活动方案，满足教学、办公需求，使师生满意；指标值：≥95%。

2. 礼堂大屏及音响购置90万元。项目目标：2020年度实施礼堂LED高清显示屏和音响改造任务，使全校2077名师生员工和县市部分高中教师共享新设备的成果，高效率地完成上级交给学校的和学校自己组织的大型教学活动以及年级、学生会组织的社团、演出、歌咏比赛等任务，提升学校的教育教学质量，提高学生的综合素质，实现提升学生成才规格的目标。一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：全校师生和外校教师；指标值：2077名师生。一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：制定适合我校使用的礼堂LED高清显示屏让受益师生满意；指标值：≥97%。

3. 教职工体检费17万元（其中铺面房租税后返还支出15万元，财政专户管理的教育收费返还支出2万元）。项目目标：围绕教职工、退休教职工及公益性岗位人员自身身体状况及从事的职业特点开展体检，努力预防职业病的发生。一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：教职工、退休教职工及公益性岗位人员体检；指标值：180人。一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：制定完善的方案，使受体检的教职工满意；指标值：≥95%。

4. 图书资料购置费10万元。项目目标：在学校领导的组织下由学校图书采购小组积极配合，认真挑选，公示，完成10万元图书的购置工作。一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：制定完整的图书资料购置方案，使我校师生对图书资料购置工作满意；指标值：≥95%。

5. 教职工运动会6万元。项目目标：为丰富全体在职教职工的业余文化体育生活，促进职工身心健康，培养教职工对体育运动的兴趣，更好的发扬教职工团队精神增强学校的凝聚力，促进校园和谐发展。一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：教职工及公益性岗位人员运动会；指标值：教职工及公益性岗位人员128人。一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：制定完善的方案，使参加教职工运动会的教职工、公益岗位职工满意；指标值：≥95%。

6. 多媒体液晶一体机购置10台50万元。项目目标：2020年度实施10套多媒体液晶一体机安装任务，10个班投入使用。一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：一个年级师生受益；指标值：670名师生。一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：制定适合我校使用的多媒体液晶一体机让受益师生满意；指标值：≥97%。

7. 教务费60万元。项目目标：建立健全课改、新高考改革制度，做好日常教学保障工作、教学质量评价体系初步完成建设。一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：师生满意度；指标值：≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算拨款：中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2.事业收入：中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。其中：按照国家规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

3.事业支出：即中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

4.基本支出：中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

5.项目支出：中小学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

10.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

11.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位属于事业单位，无机关运行经费安排的支出内容。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

云南省楚雄彝族自治州民族中学

2020年6月11日

 

监督索引号53230000273900111