楚雄师范学院附属中学2020年部门预算公开
监督索引号53230000273800000
第一部分 楚雄彝族自治州师范学院附属中学2020年部门预算编制说明
第二部分楚雄彝族自治州师范学院附属中学2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、2020年部门支出政府经济分类明细表
五、部门基本支出情况表
六、2020年部门项目支出汇总表
七、2020年部门项目支出明细表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、2020年部门国有资本经营支出预算表
十、部门财政拨款收支总体情况表
十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表
十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十四、2020年部门专项业务经费明细表
十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表
十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十七、2020年部门“三公”经费预算增减变化情况表
十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十九、楚雄州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
二十、州对下转移支付绩效目标表
二十一、部门政府采购情况表
二十二、2020年部门政府购买服务预算表
二十三、2020年部门非税收入情况汇总表
二十四、2020年部门基础数据表
楚雄师范学院附属中学2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄师范学院附属中学的主要职能:负责实施高中学历教育和初中义务教育,促进基础教育发展。
（二）机构设置情况
楚雄师范学院附属中学共有：5个内设机构和1个党总支办公室（纪检监察室）
内设机构分别是：办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。
（三）重点工作概述
1、课堂改革持续深入。学校通过教师全员培训，全体教师基本实现了楚雄师院附中精英培养教学范示教学。一年来，通过课堂教学过关，课堂改革持续深入，落实了小组合作学习、三级助教、学生自主管理、思维导图进课堂等改革措施，取得了良好效果，全体教师教学观念和教学水平有了大幅度提高，学生的学习方式转变为“自主、合作探究”的主动学习方式,传统的课堂教学模式得到改变，教师教得科学高效，学生学得轻松愉快，高效课堂已初见成效。
2、高考、初中学业水平考试成绩稳步提升。2019年，我校424人参加高考，上线424人，上线率达100%。600分以上2人，其中理科张念同学中考493分，高考602分，文科唐地佐同学中考541分，高考636分，位列全州第8名，600分人数比去年增加了2人；一本上线指标7人，实际完成了23人，比去年增加了4人，其中文理科上线6人，体育、艺术上线并录取17人，其中两人录取北京体育大学；二本以上上线310人，比去年增加了133人。初三229人参加学业水平考试，升入高中115人，高中上线率50.22%，升入中职（包括五年制大专）114人，中职上线率49.78%，全部上线率为100%。
3、外国语学校将“学习金字塔”、“艾宾浩斯遗忘曲线”、“费曼技巧”等理论引入教育教学；通过“小组合作探究”的方式，让“三级助教”、“刻意练习”、“思维导图”等方法深入课堂，真正让学生“动了起来”，让课堂“活了起来”；与此同时，楚雄州外国语学校初中部还率先实行了“满分计划”、“高分计划”等措施，在不增加学生负担的基础上，通过小组探究学习，教师引导等方式，实现了从“以教师讲为主的传统教育模式”向“以学生发展为主的课堂”的转变。在楚雄州2018学年、2019学年期末统测统改中均取得优异的成绩。外国语学校七年级、八年级各科优势突出，成绩优异，总平均分居全州第一名，单科成绩多数位列全州第1名；外国语学校高中一、二年级在期末统测统改中均取得优异的成绩。经过学校两年来的探索和实践，学校的教学改革成效显著，教学质量快速提升，外国语学校已经得到了全州广大师生及家长的认可，已经成为家长和孩子希望就读的学校之一。
4、向教学科研要质量。学校进一步规范教研活动、备课组活动程序。规范了自学、备课、上课、辅导、刻意练习、硬过关等教学活动各环节的要求，对集体备课、课堂教学、自习辅导、教研活动等进行巡查，督促和了解教师教学活动的情况，按时召开达标分析会，及时开展个别辅导，促使学生成绩全面提高。积极推进“请进来，走出去”和校内课改先进教师讲座等多种形式的校本培训，扎实开展观评课活动和优质课展示暨课堂教学讲赛活动，不断更新教育理念，提升教师教育教学水平。一年来，学校先后组织高初中教师到山西忻州一中、贵州清镇一中、遵义二中、青岛城阳中学、重庆巴蜀中学、深圳新安中学学习培训；利用教职工例会多次开展校内课改先进教师专题讲座，不断转变教师教育教学理念，积极推进楚雄师院附中精英培养教学范示课堂教学改革。教研组、备课组经常性地进行观课评课活动，每个教师每周至少听先行课或示范课1节，集中反思、研讨，取长补短，互相学习，扎实有效地提高教师的课堂教学水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制145人，其中：行政编制 0人，事业编制138人。在职实有138人，其中： 财政全供养 138人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 75人，其中： 离休 0人，退休 75人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年楚雄师范学院附属中学部门财务总收入 2,568.83万元，其中：一般公共预算财政拨款2,443.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入125.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年2019年部门财务总收入2,290.90万元，对比增加277.93万元，主要原因为在职人员工资调整，社会保险及住房公积金增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年楚雄师范学院附属中学部门财政拨款收入 2,443.83万元，其中:本年收入2,443.83万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,443.83万元（本级财力2,435.83万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入8.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年2019年部门财政拨款收入2,290.90万元，对比增加152.93万元，主要原因为在职人员工资调整，社会保险及住房公积金增加。
四、预算单位支出情况
2020年楚雄师范学院附属中学部门预算总支出2,568.83万元。财政拨款安排支出2,568.83万元，其中：基本支出2,435.83万元，与上年2019年基本支出2,226.30万元，对比增加209.53万元，主要原因为在职人员工资调整，社会保险及住房公积金增加；项目支出8.00万元，与上年2019年部门预算项目支出64.60万元，对比减少56.60万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定和省政府“厉行节约”规定，采取切实可行措施，加强管理，从严控制项目经费收支。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、2050203初中教育：512.94万元；
2、2050204高中教育:1,159.88万元;
3、2080502事业单位离退休:166.83万元;
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:223.43万元;
5、2101102事业单位医疗:213.18万元;
6、2210201住房公积金:167.57万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2435.83万元，项目支出8.00万元）。
基本支出主要用于：
1、30101基本工资:698.61万元;
2、30102津贴补贴:304.51万元;
3、30103奖金:306.61万元;
4、30107绩效工资335.09万元;
5、30108机关事业单位基本养老保险缴费:223.43万元;
6、30110职工基本医疗保险缴费:125.68万元;
7、30111公务员医疗补助缴费:79.10万元;
8、3011299其他社会保障缴费:8.40万元;
9、30113住房公积金:167.57万元;
10、30218专用材料费:20.00万元;
11、30299其他商品和服务支出:4.50万元;
12、30302退休费:162.33万元。
项目支出主要用于：30218专用材料费8.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年楚雄师范学院附属中学预算中不涉及省对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
2020年楚雄师范学院附属中学预算中无与中央配套事项资金预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年楚雄师范学院附属中学预算中无既定政策标准测算补助事项资金预算。
六、政府采购预算情况
2020年楚雄师范学院附属中学预算中无政府采购预算
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄师范学院附属中学部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年相比，无增减变化。主要原因为：根据《楚雄州财政局关于编制州级部门2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》（楚财预〔2019〕125号）文件要求，“州级义务教育学校、普通高中公用经费，按照《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）和《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（云财教〔2016〕374号）的要求，由楚雄彝族自治州教育体育局编制州级义务教育学校公用经费和州级普通高中公用经费，纳入州级项目支出预算。”
在《楚雄州财政局关于楚雄师范学院附属中学2020年部门预算批复的通知》（楚财预〔2020〕8号）中并未下达生均公用经费，所以未对“三公经费”进行预算和列示，但学校按照厉行节约的相关要求采取措施对“三公经费”进行严格控制。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄师范学院附属中学部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比，无增减变化。
（二）公务接待费
楚雄师范学院附属中学部门2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄师范学院附属中学部门2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄师范学院附属中学无重点项目预算绩效目标情况列示。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
支出功能分类科目说明预算支出明细表中的“功能科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类。其中：
2050203（初中教育）：反映各部门举办的初中教育的支出。
2050204（高中教育）：反映各部门举办高级中学教育的支出。
2080505（事业单位离退休）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄师范学院附属中学部门2020年机关运行经费安排157.50万元，与上年2019年机关运行经费安排137.26万元，对比增加20.24万元，主要原因主要为教室设施设备修缮工作造成运行经费增加。
机关运行经费支出明细：
30216培训费：20.00万元；30218专用材料费32.00万元；30226劳务费75.00万元；30299其他商品和服务支出30.50万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
楚雄师范学院附属中学
2020年6月11日
监督索引号53230000273800111
