云南省楚雄彝族自治州民族中学2019年预算公开目录

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云南省楚雄彝族自治州民族中学

2019年预算公开目录

第一部分云南省楚雄彝族自治州民族中学2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省楚雄彝族自治州民族中学2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、本级项目绩效目标表

三十八、对下绩效目标表

云南省楚雄彝族自治州民族中学

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄彝族自治州民族中学的主要职能为：负责实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

云南省楚雄彝族自治州民族中学为独立编制、独立核算的事业单位，内设科室4个（教务处、总务处、政教处、办公室），编制人数120人。

（三）重点工作概述

学校是根据云南省人民政府云政发（1980）246号文件批准创办的全省首批十九所民族中学之一，于1982年9月正式开学，是全州唯一一所全日制寄宿制高级民族中学，具有鲜明的民族特色。学校始终坚持面向民族、面向山区、面向全体的办学方向，少数民族学生的比例一直保持在80%以上，建校30多年以来，学校升学率一直居全州前茅，居全省民族中学前列，为彝州的经济建设输送了大批人才。1988年被国务院授予“全国民族团结进步先进集体”称号；1993年被评为“云南省二级完全中学”；1998年晋升为“云南省一级完全中学”；2000年被评为“云南省德育工作先进集体”；2001年被评为“楚雄州文明学校”；2002年被列为“云南省现代教育技术实验学校”；2002年6月被评为“全国民族中学示范校”。2013年被评为“云南省平安校园”。2017年被评为“楚雄市文明单位”。

2018年，我校严格按照核准登记的宗旨和业务范围“实施高中学历教育，促进基础教育发展”开展业务活动。学校秉承“以人为本”的办学理念，倡导“厚德、敬业、严谨、求精”的教风，培养“勤奋、创新、坚韧、求真”的学风，在各方面均取得长足进步。学校从未因片面追求升学率而使一名学生因学习成绩不理想而受到歧视，或因学习成绩差而被迫放弃参加高考的权利。2018年高考全校应届文化考生542人，其中600分以上43人，较去年增加40人，同比增长1333%；一本上线182人，较去年增加100人，同比增长122%，一本上线率达33.6%，较去年提升16个百分点；本科上线506人，本科上线率达94%，较去年提高22个百分点，所有同学全部上线，上线率达100%；192班（52人）全班平均分601分，27人超过600分，占全班人数的52%，全班一本上线率达87%；理科宁泰杨同学652分，文科徐绍蓉同学643分，名列全州前茅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制 0人，事业编制120人。在职实有117人，其中： 财政全供养 117人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

在校学生人数1822人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,942.90万元，其中：一般公共预算财政拨款1,645.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入297.00万元(财政专户管理的教育收费)，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1,645.90万元，其中:本年收入1,645.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,645.90万元（本级财力1,630.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入15.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1,942.90万元。本级财力安排支出 1,942.90万元，其中，基本支出1,675.90万元，占总支出86.26%，项目支出267.00万元，占总支出的13.74%。

专项业务经费安排0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2050204 高中教育:1346.74万元;2080502 事业单位离退休:109.09万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:206.95万元;2101102 事业单位医疗:155.95万元;2210201 住房公积金:124.17万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,942.90万元，其中： 30101 基本工资:491.98万元;30102 津贴补贴:243.25万元;30103 奖金:41.00万元;30107 绩效工资:258.51万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:206.95万元;30110 职工基本医疗保险缴费:93.13万元;30111 公务员医疗补助缴费:56.14万元;3011299 其他社会保障缴费:6.68万元;30113 住房公积金:124.17万元;30213 维修（护）费:20.00万元;30214 租赁费:12.00万元;30218 专用材料费:10.00万元;30226 劳务费:45.00万元;30299 其他商品和服务支出:103.94万元;30302 退休费:104.30万元;30305 生活补助:1.85万元;31002 办公设备购置:24.00万元;31003 专用设备购置:20.00万元;31007 信息网络及软件购置更新:50.00万元;31099 其他资本性支出:30.00万元。

基本支出1,675.90万元，其中： 30101 基本工资:491.98万元; 30102 津贴补贴:243.25万元; 30103 奖金:41.00万元; 30107 绩效工资:258.51万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:206.95万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:93.13万元; 30111 公务员医疗补助缴费:56.14万元; 3011299 其他社会保障缴费:6.68万元; 30113 住房公积金:124.17万元; 30226 劳务费:45.00万元; 30299 其他商品和服务支出:2.94万元; 30302 退休费:104.30万元; 30305 生活补助:1.85万元。

项目支出267.00万元，其中：30213 维修（护）费:20.00万元;30214 租赁费:12.00万元;30218 专用材料费:10.00万元;30299 其他商品和服务支出:101.00万元;31002 办公设备购置:24.00万元;31003 专用设备购置:20.00万元;31007 信息网络及软件购置更新:50.00万元;31099 其他资本性支出:30.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金144.00万元（详见附表）。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出1,675.90万元比2018年部门预算基本支出1,776.33万元减少100.43万元，减少5.65%，主要原因是：

1、2019年工资福利支出1,521.81万元，比上年的1,625.41万元，减少103.60万元，下降6.37%。下降的主要原因为：因政策性的调整及预算编制的要求，2019年工资福利支出――绩效工资预算258.51万元比2018年的绩效工资预算456.80万元减少198.29万元。

2、2019年商品和服务支出47.94万元，比上年的44.94万元，增加3万元，增长6.68%。增长的主要原因为：基本支出中安排的临时工工资和保安服务费考虑到最低工资水平逐年提高的因素，2019年商品和服务支出――劳务费预算45万元比2018年的劳务费预算42万元增加3万元。

3、2019年对个人和家庭补助106.15万元，比上年的105.98万元，增加0.17万元，增长0.16%。增长的主要原因为：按政策要求发放的遗属生活困难补助的标准逐年提高的因素，2019年对个人和家庭的补助――生活补助预算1.85万元比2018年的生活补助预算1.68万元增加0.17万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出267.00万元，比上年的245.00万元，增加22万元，增长8.98%。主要原因是：

1、2019年一般公共预算安排项目支出15万元，2018年一般公共预算安排项目支出0万元，增加15万元，主要原因是：2019年预算用铺面房租税后返还部分安排用于项目支出15万元。

2、2019年财政专户管理的教育收费安排项目支出252万元，比2018年财政专户管理的教育收费安排项目支出245万元，增加7万元，主要原因是：因2018年学校教育教学质量取得跨越式的发展，预测2019年新生人数将比上年增加，所收取的行政事业性收费收入也将比上年有所增加，所以2019年财政专户管理的教育收费安排的项目支出比上年增加。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我单位“三公”经费预算为0万元，比上年的“三公”经费预算0万元，增减变化为0。主要原因为：

根据楚雄州财政局关于印发《楚雄州州本级2019年部门预算编制实施方案》（楚财预[2018]102号）的通知，“州级义务教育学校、普通高中公用经费，按照《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）和《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（云财教[2016]374号）的要求，由楚雄彝族自治州教育局编制州级义务教育学校公用经费和州级普通高中公用经费，纳入州级项目支出预算。”

在《楚雄州财政局关于民族中学2019年部门预算批复的通知》（楚财预〔2019〕8号）中并未下达生均公用经费，所以未对“三公经费”进行预算和列示，但学校按照厉行节约的相关要求采取措施对“三公经费”进行严格控制。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共财政预算拨款：中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2、事业收入：中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。其中：按照国家规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

3、事业支出：即中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

4、基本支出：中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：中小学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

10、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

11、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

因我单位属于事业单位，无机关运行经费安排支出内容。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据楚雄州财政局关于印发《楚雄州州本级2019年部门预算编制实施方案》（楚财预[2018]102号）的文件要求，我单位依据部门职责和事业发展要求，设立并通过州级预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果，在编制本单位2019年项目支出预算时，同步编制了各项目支出的绩效目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等内容。

云南省楚雄彝族自治州民族中学

2019年 3 月 11 日

监督索引号53230000273900111

附件：楚雄州民族中学2019年部门预算表