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楚雄州特殊教育学校2021年预算公开目录
第一部分楚雄州特殊教育学校2021年部门预算编制说明
第二部分楚雄州特殊教育学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄州特殊教育学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校创办于1986年，时称“楚雄州聋哑学校”是一所融聋儿语训、聋童教育、盲童教育、培智教育为一体的全日制、综合性全寄宿制义务教育特殊学校，招收来自楚雄州九县一市的残疾学生。传授文化知识的同时，加强学生的德育教育，把康复培训作为重点，拓展学生的艺术、体育才能，教会学生职业技术能力，让学生融入到社会当中。
（二）机构设置情况
我单位管理人员4人，校长兼副书记1人，书记1人、副校长2人，分设行政办公室，党支部办公室，教务处，德育处，后勤处，教科室及康复就业指导中心，工会，团支部，女工委。
（三）重点工作概述
以服务学生、提高效益，提升师生精气神为目的，重点围绕“怎样做、怎样查、怎样赛、怎样评”来策划、组织实施，坚持勤俭办学思想，充分发挥校内外资源优势，坚持安全第一，确保各项活动顺利、有效进行。具体项目：学生校风校纪督查工作，乒乓球体育特色学校建设，残疾学生开展康复评估，校园文化建设，工作质量纪律作风督查等。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制102人，其中：事业编制102人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年单位财务总收入1,554.41万元，其中：一般公共预算1,554.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元,，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与2020年对比，单位财务总收入增加379.46万元，其中：一般公共预算财政拨款增加379.46万元，由于学校2020年新招聘37人，工资福利收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年单位财政拨款收入1,554.41万元，其中:本年收入1,554.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,554.41万元（本级财力1,546.92万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，其他非税收入7.49万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与2020对比，单位财政拨款收入增加379.46万元，其中：本年收入增加379.46万元，其他非税收入增加7.49万元，由于学校2020年新招聘37人，工资福利收入增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,554.41万元。财政拨款安排支出1,554.41万元，其中:基本支出1,546.92万元，项目支出7.49万元。与2020年对比，部门预算总支出增加379.46万元，其中:基本支出增加371.97万元，由于学校2020年新招聘37人，工资福利收入增加；项目支出增加7.49万元，由于2020年我单位老校区房租收入30%返还部分用于教职工体检费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于：2050701特殊学校教育:1,117.29万元,2080502事业单位离退休:73.56万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:137.33万元,2101102事业单位医疗:81.70万元,2101103公务员医疗补助:41.53万元,2210201住房公积金:103.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出1,554.41万元。其中：30101基本工资:385.80万元,30102津贴补贴:235.05万元,30103奖金:204.95万元,30107绩效工资:205.30万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:137.33万元,30110职工基本医疗保险缴费:77.25万元,30111公务员医疗补助缴费:41.53万元,30112其他社会保障缴费:4.45万元,30113住房公积金:103.00万元,30239其他交通费用:2.50万元,30299其他商品和服务支出:1.98万元,30302退休费:71.58万元,30305生活补助:76.20万元,30399其他对个人和家庭的补助:7.49万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位不涉及此项资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项资金。
（三）经济社会事业发展事项
本单位不涉及此项资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.44万元，较上年增加0.44万元，增长100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2021年因公出国（境）费支出0.00万元，与2020年预算数相比，没有发生变化。主要原因是我单位目前尚不涉及相关出国（境）业务。
（二）公务接待费
我单位2021年公务接待费预算为0.44万元，较上年增加0.44万元，增长100%，因为2020年我单位预算数中公务接待费用为0.00元，根据单位实际情况，按照上年度公务接待费用实际支付申报公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上没有发生变化。主要原因是我单位目前尚不涉及相关出国（境）业务已经没有公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
我校无重点项目。资金使用合理，公众满意度高，绩效水平高，在促进特殊教育事业方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。但也存在管理制度不完善、项目监管不到位、资金使用不规范、预算执行进度偏慢、预算绩效管理有待进一步完善。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。
上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。
其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2021年单位运行经费安排4.48万元，其中：30239其他交通费用:2.50万元,30299其他商品和服务支出:1.98万元。与上年对比增加0.06万元，主要原因是今年增加一名退休人员，其他商品和服务支出退休人员公用经费增加0.06万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
楚雄彝族自治州特殊教育学校
2021年3月4日
监督索引号53230000274000111
