监督索引号53230000236000000
楚雄州教育局2019年预算公开
目录
第一部分 教育局2019年部门预算编制说明
第二部分 教育局2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门支出部门经济分类明细表
六、部门基本支出预算明细表
七、部门基本支出政府经济分类明细表一
八、部门基本支出政府经济分类明细表二
九、部门基本支出部门经济分类明细表一
十、部门基本支出部门经济分类明细表二
十一、部门项目支出预算表
十二、部门项目支出政府经济分类明细表
十三、部门项目支出部门经济分类明细表
十四、部门基金支出预算表
十五、部门国有资本经营支出预算表
十六、部门财政拨款收支预算总表
十七、部门财政拨款收入预算总表
十八、部门财政拨款支出预算总表
十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
二十六、部门专项业务经费明细表
二十七、部门财政拨款项目支出明细表
二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
三十、部门非税收入情况汇总表
三十一、部门政府采购预算表
三十二、部门政府购买服务预算表
三十三、部门“三公”经费预算表
三十四、部门“三公”经费增减情况表
三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
三十六、部门基础数据表
楚雄州教育局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全州教育事业发展规划并组织实施。
3、贯彻各级各类学校办学标准，负责中等职业教育学校、完全(高级)中学的设立、调整、撤销的审查、报批工作，指导全州中等职业教育及其以下学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。
4、负责对全州各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
5、统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督;监测全州教育经费的筹措和使用情况;归口管理州外对我州的教育援助和教育贷款；负责统计教育经费投入情况。
6、主管全州教师工作，组织全州各级各类学校实施教师资格制度;指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划全州学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作;主管全州各级各类学校教师中级专业技术职务评审和高级专业技术职务的推荐工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；指导全州教育系统人才队伍建设工作。
7、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定各类中专、高中及直属学校招生计划;负责高中(职业高中)的学籍管理及高中毕业生会考工作。
8、指导全州各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；统筹指导少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。
9、制定州属学校党建工作规划，负责州属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委（总支、支部)换届和党员的管理工作；负责文明学校的评审、申报工作；负责机关和直属学校纪检、监察和审计工作;指导全州教育系统的纪检监察和审计工作；指导直属学校老干部管理工作。
10、管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作；会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进行考察、考核;按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。
11、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
12、承办楚雄州人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，楚雄州教育局设10个行政科室，具体是：办公室（学校安全管理科）、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导科（法规科）、教师培训科、审计科、人事科、和党委办公室、纪检监察室、州人民政府教育督导室；下属事业科室3个，具体是：教育科学研究所、教学仪器装备管理站、电化教育馆，州教育局2019年部门经费预算包括了上述行政及事业科室的全部经费收支预算。
（三）重点工作概述
2019年，楚雄州教育局的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实州委九届四次全会、全国全省教育工作会和州两会精神，认真落实州委“1133”发展战略，大力弘扬“跨越发展、争创一流，奋勇争先、比学赶超”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，按照“明确三个一的指导思想和目标，实现三个突破，实施五大工程，开展四大专项行动”工作思路，推动教育工作干在实处、走在前列，着力解决我州教育发展中不平衡不充分的突出矛盾，推进教育改革各项工作再上新台阶。
1、紧紧围绕办彝州人民满意的教育工作目标，落实立德树人根本任务，把握培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人育人导向，争取学前三年毛入园率达82%以上，九年义务教育巩固率95%以上，高中阶段毛入学率达87%以上。
2、加强教师队伍建设，深入推进“县管校聘”管理改革，大力推进中小学教职工编制动态管理机制，健全学区、区域内专业教师走课制度，推动教职工编制统筹配置和跨区域调整，着重解决城区教师紧缺和乡村教师结构性短缺问题。
3、加快发展民办教育，贯彻落实好《楚雄州人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》，按照积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的原则，完善鼓励扶持措施，引导社会力量兴办教育，充分激发民办教育的优势和活力，推进民办教育优质特色发展，满足人民群众多样化的教育需求。
4、提高政策保障水平，坚持教育优先发展，促进教育公平、提高教育质量、推动教育改革发展等方面的政策保障上进一步提升。在执行好教师奖励性绩效工资政策的前提下，建立中小学教育教学目标绩效考评机制，制定相应的实施办法，将中小学教育教学工作纳入州县市工作目标绩效考核奖范围进行考核评价和奖励。
5、实施好“五大工程”，一是抓实“党建引领”工程；二是抓实“德育奠基”工程；三是抓实“改革创新”工程；四是抓实“课堂革命”工程；五是抓实“精准扶贫”工程。
6、开展“四项专项行动”，一是基层党建落细提升专项行动；二是意识形态强化提升专项行动；三是师德师风教育提升专项行动；四是素质教育推进提升专项行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制 24人，事业编制41人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 54人，其中： 离休 3人，退休 51人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1693.95万元，其中：一般公共预算1476.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费217.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1693.95万元，其中:本年收入1693.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1476.95万元（本级财力1451.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入25.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理的教育收费217.00万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1693.95万元。本级财力安排支出 1693.95万元，其中，基本支出1693.95万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2050101 行政运行:1173.40万元;2050102 一般行政管理事务:31.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:150.75万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:141.25万元;2101101 行政单位医疗:112.80万元;2210201 住房公积金:84.75万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组：部门预算支出1,693.95万元，其中： 30101 基本工资:344.33万元;30102 津贴补贴:311.76万元;30103 奖金:28.69万元;30107 绩效工资:73.96万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:141.25万元;30110 职工基本医疗保险缴费:63.56万元;30111 公务员医疗补助缴费:44.25万元;3011201 工伤保险:3.60万元;3011203 失业保险:0.20万元;3011299 其他社会保障缴费:10.49万元;30113 住房公积金:84.75万元;30199 其他工资福利支出:0.30万元;30201 办公费:31.50万元;30202 印刷费:12.20万元;30203 咨询费:2.00万元;30204 手续费:0.20万元;30205 水费:3.00万元;30206 电费:8.00万元;30207 邮电费:13.00万元;30209 物业管理费:36.00万元;30211 差旅费:73.50万元;30212 因公出国（境）费用:2.00万元;30213 维修（护）费:2.00万元;30214 租赁费:0.20万元;30215 会议费:12.00万元;30216 培训费:2.00万元;30217 公务接待费:11.00万元;30226 劳务费:125.00万元;30228 工会经费:15.00万元;30231 公务用车运行维护费:12.00万元;3023901 公务交通补贴:42.60万元;3023903 公务用车平台经费:1.00万元;3023999 其他交通费用:8.26万元;30299 其他商品和服务支出:17.90万元;30301 离休费:35.85万元;30302 退休费:111.00万元;31002 办公设备购置:9.60万元。
基本支出1,693.95万元，其中： 30101 基本工资:344.33万元; 30102 津贴补贴:311.76万元; 30103 奖金:28.69万元; 30107 绩效工资:73.96万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:141.25万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:63.56万元; 30111 公务员医疗补助缴费:44.25万元; 3011201 工伤保险:3.60万元; 3011203 失业保险:0.20万元; 3011299 其他社会保障缴费:10.49万元; 30113 住房公积金:84.75万元; 30199 其他工资福利支出:0.30万元; 30201 办公费:31.50万元; 30202 印刷费:12.20万元; 30203 咨询费:2.00万元; 30204 手续费:0.20万元; 30205 水费:3.00万元; 30206 电费:8.00万元; 30207 邮电费:13.00万元; 30209 物业管理费:36.00万元; 30211 差旅费:73.50万元; 30212 因公出国（境）费用:2.00万元; 30213 维修（护）费:2.00万元; 30214 租赁费:0.20万元; 30215 会议费:12.00万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:11.00万元; 30226 劳务费:125.00万元; 30228 工会经费:15.00万元; 30231 公务用车运行维护费:12.00万元; 3023901 公务交通补贴:42.60万元; 3023903 公务用车平台经费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:8.26万元; 30299 其他商品和服务支出:17.90万元; 30301 离休费:35.85万元; 30302 退休费:111.00万元; 31002 办公设备购置:9.60万元。
项目支出0.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年楚雄州教育局部门预算中不涉及省对下专项转移支付资金。
（二）市对下专项转移支付情况
2019年楚雄州教育局部门预算中不涉及市对下专项转移支付资金。
（三）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（四）按既定政策标准测算补助事项。
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金37.80万元（可详见附预算31表）。
具体项目如下：
（一）《楚雄教育》杂志印刷及机关日常办公用纸采购2项19.20万元。
（二）机关办公区物业管理服务1项4.00万元。
（三）打印机购置、办公电脑购置、财务装订机购置、碎纸机购置、数码相机购置6项8.00万元。
（四）公务用车维修1项5.00万元。
（五）纪检监察谈话室监控设备1项1.60万元。
七、“三公”经费预算情况
2019年楚雄州教育局“三公”经费预算25.00万元，其中：因公出国（境）经费2.00万元（为拓展我州教育行政管理领导国际视野和远见，助推彝州教育改革与发展，计划到国外教育发展先进地区考察培训支出，活动组织工作主要由省教育厅牵头组织），公务接待费11.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.00万元）。
2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算18.00万元，其中：因公出国（境）经费2.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.00万元）。
八、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元（详见附表）。
九、预算收支增减变化情况说明
本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。
（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我局2019年“三公”经费预算25.00万元，其中：因公出国（境）经费2.00万元，公务接待费11.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.00万元）。公务接待费减少2万元，下降15.38%；公务用车运行费用增加2万元，增长20%；因公出国（境）经费无增减变化，公务接待费减少的原因是：我局不断加强管理，厉行节约，严格执行中央八项规定，修订和完善了机关接待相关管理制度，进一步规范和压缩了公务接待活动和接待经费支出。公务用车运行费用增加的原因是：随着教育改革的不断深入以及机构职能职责的调整，年度内应急事务及出差事项相应增加；车改后保留的公务用车随着行驶里程的增加，车辆的维修维护费用比上年会有一定的增加，以上两项是公务用车费用增加的主要原因。
（二） 基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明
2019年基本支出预算1693.95万元。2018年基本支出预算
1659.26万元，比上年增加34.69万元，增长2.09%，主要原因是：
一是我州大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，从预算安排上控制和压缩基本支出规模；二是按照国家的工资福利政策，2018年下半年调整了工资，人员工资有所增加，各类社保缴费以及住房公积金等支出相应增长，刚性支出增加。
（三） 项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明
2019年项目支出0万元。2018年项目支出预算550.6万元，
比上年减少550.6万元，减少的原因是：一是财政部门加强预算管理改革，从预算安排上控制和压缩了单位项目支出，二是财政专户管理的教育收费项目支出减少，按照国家和省的教育收费项目中应上缴省级的分成收入，自本年起由财政国库部门直接划缴省级，各类招生考试工作属于各年度部门正常履职的常规业务工作，本级教育收费分成收入保障的各类招生考试工作经费支出财政预算批复列入基本支出。
十、其他公开信息
本年度无其他公开信息。
（一）专业名词解释
1、“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。
2、政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4、行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入，主要是行政事业性收费收入中的教育收费。
5、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。
6、教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。
7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机关行政运行的基本支出。
8、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。
10、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。
11、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。
13、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年预算单位运行经费安排430.36万元，其中： 30201 办公费:31.50万元; 30202 印刷费:12.20万元; 30203 咨询费:2.00万元; 30204 手续费:0.20万元; 30205 水费:3.00万元; 30206 电费:8.00万元; 30207 邮电费:13.00万元; 30209 物业管理费:36.00万元; 30211 差旅费:73.50万元; 30212 因公出国（境）费用:2.00万元; 30213 维修（护）费:2.00万元; 30214 租赁费:0.20万元; 30215 会议费:12.00万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:11.00万元; 30226 劳务费:125.00万元; 30228 工会经费:15.00万元; 30231 公务用车运行维护费:12.00万元; 3023901 公务交通补贴:42.60万元; 3023903 公务用车平台经费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:8.26万元; 30299 其他商品和服务支出:17.90万元。
2019年预算单位财政拨款运行经费安排430.36万元，其中： 30201 办公费:31.50万元; 30202 印刷费:12.20万元; 30203 咨询费:2.00万元; 30204 手续费:0.20万元; 30205 水费:3.00万元; 30206 电费:8.00万元; 30207 邮电费:13.00万元; 30209 物业管理费:36.00万元; 30211 差旅费:73.50万元; 30212 因公出国（境）费用:2.00万元; 30213 维修（护）费:2.00万元; 30214 租赁费:0.20万元; 30215 会议费:12.00万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:11.00万元; 30226 劳务费:125.00万元; 30228 工会经费:15.00万元; 30231 公务用车运行维护费:12.00万元; 3023901 公务交通补贴:42.60万元; 3023903 公务用车平台经费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:8.26万元; 30299 其他商品和服务支出:17.90万元。
机关运行经费增减情况及原因说明，与上年预算相比，增加了303.5万元，增长239.24%，机关运行经费增长的主要原因是2018年非税收入安排的招生考试工作经费按照财政部门预算安排列入部门项目支出，2019年非税收入安排的招生考试工作经费217万元按照财政部门预算安排列入部门基本支出，增加了2019年度的机关运行经费预算，主要原因是预算口径变化；其次是部门业务经费预算安排增加，以及人员增加后，按照标准预算的公用经费财政安排增加。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我局固定资产余额3598.96万元，主要是机房信息网络设备、电子设备、办公设备、公务用车两辆。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门无绩效项目预算。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
楚雄州教育体育局
2019年 3 月 7 日
监督索引号53230000236000111
