监督索引号53230000236001000
楚雄州教育局2018年度部门决算说明
第一部分 楚雄州教育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州教育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄州教育局是主管全州教育事业的州人民政府组成部门，主要职能如下。
1．贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。
2．负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全州教育事业发展规划并组织实施。
3．贯彻各级各类学校办学标准，负责中等职业教育学校、完全(高级)中学的设立、调整、撤销的审查、报批工作，指导全州中等职业教育及其以下学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。
4．负责对全州各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。
5．统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督;监测全州教育经费的筹措和使用情况;归口管理州外对我州的教育援助和教育贷款；负责统计教育经费投入情况。
6．主管全州教师工作，组织全州各级各类学校实施教师资格制度;指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划全州学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作;主管全州各级各类学校教师中级专业技术职务评审和高级专业技术职务的推荐工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；指导全州教育系统人才队伍建设工作。
7．组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定各类中专、高中及直属学校招生计划;负责高中(职业高中)的学籍管理及高中毕业生会考工作。
8．指导全州各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；统筹指导少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。
9．制定州属学校党建工作规划，负责州属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委（总支、支部)换届和党员的管理工作；负责文明学校的评审、申报工作；负责机关和直属学校纪检、监察和审计工作;指导全州教育系统的纪检监察和审计工作；指导直属学校老干部管理工作。
10．管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作；会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进行考察、考核;按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。
11．指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
12．承办楚雄州人民政府交办的其它事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.教育系统党的建设切实加强。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是重视抓好中小学校、民办学校、社会组织党建工作。三是扎实推进局机关党建工作。
2.立德树人根本任务有效落实。一是学校思想政治工作不断加强。二是中小学德育工作持续推进。三是体育卫生艺术教育切实加强。四是切实加强语言文字工作。
3.教育资源配置不断优化。一是学前教育普及普惠加快推进。二是县域内义务教育均衡发展持续推进。三是普通高中加快发展。四是民族教育扎实推进。五是特殊教育稳步发展。
4.教育质量稳步提升。一是积极推进职业教育产教融合、校企合作。二是抓好课堂教学改革创新。三是强化学校精细化管理。四是以创名校、树名师为突破口，加大教师队伍培养力度，向教学管理要质量。五是积极开展教育科研和质量监测评估工作。
5.教育改革不断深化。一是教育体制改革取得新成效。二是考试招生工作平稳推进。三是民办教育发展更加规范。四是教育对外开放持续扩大。
6.强师兴教深入人心。一是师德师风建设长效机制不断完善。二是乡村教师支持计划持续推进。三是新时代教师队伍建设改革稳步推进。四是教师补充和培养机制进一步完善。
7.教育保障能力进一步增强。一是“全面改薄”项目建设深入推进。二是及时开展不安全校舍加固改造。三是加快推进教育信息化。四是深入推进依法治教和依法治校。五是持续加强教育督导。六是切实维护教育系统安全稳定。
8.重点工作落实精准有力。一是统筹推进教育精准扶贫。二是稳步推进东西合作对口帮扶扶贫。三是坚决打好素质提升攻坚战。四是扎实做好建档立卡贫困家庭学生资助和帮扶全覆盖工作。五是认真做好局机关挂包帮定点扶贫工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州教育局2018年度部门决算编报的单位共1个（包含下属事业科室3个：教育科学研究所、教学仪器装备管理站、电化教育馆）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州教育局2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员17人）。
离退休人员50人。其中：离休3人，退休47人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（三）机构设置情况
根据工作职责，2018年度楚雄州教育局设10个行政科室，具体是：办公室（学校安全管理科）、财务基建科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导科（法规科）、教师培训科、审计科、人事科、党委办公室、纪检监察室、州人民政府教育督导室；下属事业科室3个，具体是：教育科学研究所、教学仪器装备管理站、电化教育馆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州教育局2018年度收入合计3152.95万元。其中：财政拨款收入2866.11万元，占总收入的90.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入286.84万元，占总收入的9.10%。与上年对比上年总收入4048.78万元，本年总收入为3152.95万元，比上年减少895.83万元，下降22.13%。其中：上年财政拨款为3208.33万元，本年财政拨款为2866.11万元，减少342.22万元，下降10.67%；上年其他收入为840.45万元，本年其他收入为286.84万元，减少553.61万元，下降65.87%，财政拨款收入减少的主要原因是：一方面财政拨款项目支出减少了578万元，另一方面增加了在职职工工资和退休生活补贴、单位为个人缴纳的各项社保缴费随着工资增长而增加，形成本年度财政拨款减少342.22万元，财政拨款项目资金减少主要是教育信息化建设资金减少和州中学生运动会项目资金减少，其他收入减少的主要原因是财政专户管理资金中应上缴省级的资金分成部分由州级财政国库部门直接汇缴至省级，单位收支决算数减少。
二、支出决算情况说明
楚雄州教育局2018年度支出合计3159.44万元。其中：基本支出1970.05万元，占总支出的62.35％；项目支出1189.39万元，占总支出的37.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比上年总支出3998.78万元，本年总支出为3154.95万元，减少843.83万元，下降21.10%；总支出中：财政拨款支出下降10.67%；其他收入支出下降66.68%。其中：上年基本支出为1776.37万元，本年基本支出为1970.05万元，增加193.68万元，增长10.90%，基本支出增长的主要原因是：增加在职职工工资、增加退休生活补贴、单位为个人缴纳的各项社保缴费随着工资增长而增加、单位离退休人员抚恤金支出增加；上年项目支出为2222.41万元，本年项目支出为1189.39万元，减少1033.02万元，下降46.48%，项目支出减少的主要原因是：教育信息化建设资金减少和州第六届中学生运动会项目资金减少，以及财政专户管理资金中应上缴省级的资金分成部分由州级财政国库部门直接汇缴至省级形成财政专户拨款项目支出减少。
（一） 基本支出情况
2018年度用于保障楚雄州教育局机关、下属事业科室等机构正常运转的日常支出1970.05万元，上年为1776.37万元，与上年对比增加193.68万元，增长10.90%，主要原因分析是：增加在职职工工资、增加离退休生活补贴、单位为个人缴纳的各项社保缴费随着工资增长而增加、单位离退休人员抚恤金支出增加。包括基本工资、津贴补贴、离退休等人员经费支出1693.74万元占基本支出的85.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费276.31万元，占基本支出的14.03％。
（二） 项目支出情况
2018年度用于保障楚雄州教育局机关、下属事业科室等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1189.39万元，上年为2222.41万元，与上年对比减少1033.02万元，下降46.48%，项目支出减少的主要原因分析是：教育信息化建设资金减少、州第六届中学生运动会项目资金减少和州教育局办公地点搬迁办公用房维修和办公家具购置经费减少，以及财政专户管理资金中应上缴省级的资金分成部分由州级财政国库部门直接汇缴至省级形成财政专户拨款项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：教育信息化建设专项资金551.23万元；教师培训专项资金90.50万元；中考成绩查询系统建设资金4万元；生源地助学贷款风险补偿金129.49万元；教师节走访慰问活动经费9万元；争取项目资金工作经费21.69万元；教师专业技术职务任职资格评审60万元；各类招生考试工作经费140.50万元；《楚雄教育》编辑印刷费10万元；教育建设项目规划、管理业务经费12万元；挂包帮扶贫专项工作经费20万元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出2866.11万元,占本年支出合计的90.90%。与上年对比下降10.67%，下降的主要原因分析是财政拨款中项目拨款减少。主要是：教育信息化建设项目接近结束，投入资金逐年减少；2017年召开州第六届中学生运动会，2018年无大型运动会召开，运动会项目资金减少；州教育局办公区搬迁工程结束，项目财政拨款减少。而财政拨款基本支出比上年有所增长，主要原因是增加在职职工工资、增加退休生活补贴、单位为个人缴纳的各项社保缴费随着工资增长而增加、单位离退休人员抚恤金支出增加、
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 教育（类）支出2308.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、工伤保险金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费、党组织活动经费等；项目支出的专项业务支出。
2. 社会保障和就业（类）支出364.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：未归口管理的行政事业单位离退休费支出203.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出142.16万元；机关事业单位职业年金缴费支出18.20万元；就业补助支出0.2万元。
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出107.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
4．农林水（类）支出0.6万元。主要用于创业担保贷款贴息支出。
5. 住房保障（类）支出84.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为13.71万元，完成预算的76.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.9万元，完成预算的95%；公务用车购置及运行费支出决算为9.91万元，完成预算的99.1%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的31.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州教育局严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施压缩公务接待和公务用车运行支出，取得了较好的效果。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017增加5.38万元，增长44.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.9万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.61万元，增长130.47%；公务接待费支出决算减少2.13万元，下降52.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是因公出国（境）费用增加，主要是云南省教育厅组织外出培训活动；公务用车运行费支出增加，主要是2017年末购置编制内公务用车1辆，形成2018年度公务用车运行费用增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.9万元，占13.86%；公务用车购置及运行维护费支出9.91万元，占72.28%；公务接待费支出1.9万元，占13.86%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出1.9万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。具体是我局纪委书记王艳萍同志参加由省教育厅对外交流合作处组织的教育交流考察团到台湾培训学习考察，此出国境事项事前已经过州政府领导及相关部门审核批准和备案
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.91万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于楚雄州教育局机关教育管理改革、教育科研和招生考试运送试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.9万元。其中：
国内接待费支出1.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作调研检查、教育项目招商引资等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
楚雄州教育局2018年机关运行经费支出188.72万元，与上年对比增加77.89万元，增长70.28%，主要原因是人员工资增加后工会经费支出增长，人员增加后财政核定的公用经费有所增加等，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、通讯费、物业管理费、公务接待费、工会经费、维修（护）经费、差旅费、会议费、印刷费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，楚雄州教育局资产总额4748.34万元，其中，流动资产269.7万元，固定资产3598.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产879.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加124.63万元，其中固定资产增加259.07万元，无形资产增加166.43万元，在建工程减少60.97万元，流动资产减少239.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产143项，账面原值126.94万元，实现资产处置收入8.99万元；出租房屋512平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入17.36万元。
国有资产占有使用情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
4748.34 |
269.70 |
3598.96 |
85.06 |
87.24 |
|
3426.66 |
|
|
879.68 |
|
|
|
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、 政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额640.87万元，其中：政府采购货物支出598.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出42.67万元。授予中小企业合同金额640.87万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
楚雄州教育局2019年涉及机构改革，在2018年度决算公开时，机构改革已经结束，单位名称变更为“楚雄州教育体育局”，本次2018年度决算公开中单位概况等情况按照2018年情况进行说明。
2018年度财政拨款项目支出中20509“教育附加安排的支出”218.73万元，具体是楚财教〔2018〕1号文件，财政安排教育局的教育信息化建设专项资金（中小学教育装备应用智能管理系统）。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。
2、政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4、行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入，主要是行政事业性收费收入中的教育收费。
5、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。
6、教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。
7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机关行政运行的基本支出。
8、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。
10、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。
监督索引号53230000236001111
